酉阳土家族苗族自治县桃花源小学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学教育，促进基础教育发展，学历教育及相关服务。

2.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

3.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县桃花源小学校为酉阳土家族苗族自治县教育委员会直属学校，业务上受酉阳县教委的管理和指导，学校内设有行政办公室，教科室，教导处，德育安全办，信息科技室，后勤处。共同管理和维护学校的正常运转。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数收入3536.95万元，其中：一般公共预算拨款收入3242.23万元，财政专户管理资金收入65.22万元，其他收入229.50万元。收入较2024年增加620.62万元，主要是一般公共预算拨款增加374.02万元，其他收入增加229.50万元，财政专户管理资金增加17.1万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3536.95万元，其中：一般公共服务支出预算18.48万元，教育支出预算2749.42万元，社会保障和就业支出预算465.80万元，卫生健康支出预算156.91万元，住房保障支出预算146.33万元。支出预算较2024年增加620.62万元，主要是基本支出预算增加125.44万元，项目支出预算增加495.18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3242.23万元，一般公共预算财政拨款支出3242.2万元，比2024年增加374.02万元。其中：基本支出2893.65万元，比2024年增加125.44万元，主要原因是教师调资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务等；项目支出348.58万元，比2024年增加248.58万元，主要原因是建设项目增加，相应安排的专项资金增多，主要用于学校校舍维修和学生资助等重点支出。

酉阳土家族苗族自治县桃花源小学校单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2024年增加0万元；公务接待费0.4万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中，一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款348.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李远胜   联系方式：电话： 023-75558543