酉阳土家族苗族自治县机关幼儿园

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学龄前儿童提供保育及教育服务，实施幼儿保育、幼儿教育及相关服务。

（二）单位构成

本单位为纳入教育部门2025年度部门预算编制的二级预算单位，本单位有龙腾盛世、山水嘉苑、东风坝三个分园点。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数为3035.68万元。其中：一般公共预算拨款2359.37万元，财政专户管理资金676.32万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加809.43万元，主要是一般公共预算资金增加694.49万元、财政专户管理资金增加114.94万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数为3035.68万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2652.06万元，社会保障和就业支出252.95万元，卫生健康支出71.48万元，住房保障支出59.55万元。支出较去年增加809.43万元，主要是基本支出增加93.18万元、项目支出增加716.25万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2359.37万元，一般公共预算财政拨款支出2359.37万元，比2024年增加694.49万元。其中：基本支出1276.66万元，比2024年增加93.18万元，主要原因是教师人数增加、教师政策性工资调整、社会保障缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1082.70万元，比2024年增加601.31万元，主要原因是扩大学前教育奖补资金增加，主要用于校园外墙翻新维修，教室设施设备更新改造以及3个分园点房屋租金，弥补公用经费不足等。

酉阳土家族苗族自治县机关幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中，一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1082.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：梁伟   联系方式： 023-75550497