酉阳土家族苗族自治县成人教育中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳土家族苗族自治县成人教育中心是酉阳县从事成人教育的唯一机构，主要职责是承担酉阳县干部教师继续教育管理、干部教师培训、语言文字保护工作、社会人员学历提升教育、全民社区教育工作，完成县教委交办的其他任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县成人教育中心为纳入教育部门2025年预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1787.31万元，其中：一般公共预算拨款1085.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金701.51万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少136.25万元，主要是一般公共预算拨款减少14.22万元；事业收入较上年减少122.03万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1787.31万元，其中：教育支出预算1480.55万元，社会保障和就业支出预算205.64万元，卫生健康支出预算53.8万元，住房保障支出预算47.31万元。支出预算较2024年减少136.25万元，主要是基本支出预算减少20.84万元，项目支出预算减少115.41万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1085.8万元，一般公共预算财政拨款支出1085.8万元，比2024年减少14.22万元。其中：基本支出957.84万元，比2024年减少20.84万元，主要原因是单位人员减少，退休人员增多，在职人员本年度较上年减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出127.96万元，比2024年增加6.62万元，主要原因是上年度职工教育经费领雁工程培训费支出未实现支出。

酉阳土家族苗族自治县成人教育中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.34万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费4.34万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款127.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王曼林     联系方式： 023-75550891