酉阳土家族苗族自治县麻旺初级中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育，促进基础教育发展，提供初中学历教育及相关服务，完成上级主管部门及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县麻旺初级中学校是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会2025年度部门预算编制的二级预算单位，内设党政办公室、教导处、德安办、后勤处、教科室等5个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数为2872.9万元。其中：一般公共预算财政拨款2817.88万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入55万元，财政专户管理资金0.02万元，其他收入55万元，收入预算较上年减少142.29万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少192.21万元，财政专户管理资金减少9.08万元，其他收入增加55万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数为2872.9万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出预算2066.95万元，社会保障和就业支出预算470.08万元，卫生健康支出预算146.08万元，住房保障支出预算131.57万元，农林水支出3.22万元，其他支出55万元。支出预算较2024年减少146.29万元，主要是基本支出预算减少123.94万元、项目支出预算减少22.35万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2817.88万元，一般公共预算财政拨款支出2817.88万元，比2024年减少192.21万元。其中：基本支出2694.42万元，比2024年减少123.94万元，主要原因是教师人数和学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出123.46万元，比2024年减少68.27万元，主要原因是学生人数减少、遗属补助和乡村教师生活补助纳入基本支出等，主要用于保障食堂从业人员经费等重要支出。

酉阳土家族苗族自治县麻旺初级中学校2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.7万元，比2024年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费2.7 万元，比2024年减少0.3 万元，主要原因是厉行节约，坚持公务接待费只减不增原则；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中，一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款123.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：白明泽   联系方式： 023-75353037