一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理和从事辖区学前教育、义务教育等工作，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县庙溪乡教育管理中心是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位，下设中心小学校1所、初级中学校1所，以及湘河小学校、荆竹小学校等2所村小。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数为1588.83万元。其中：一般公共预算拨款1558.83万元，财政专户管理资金30万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加44.37万元，主要是一般公共预算资金增加50.37万元、财政专户管理资金减少6万元 。

（二）支出预算。2024年年初预算数为1588.83万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出预算1237.66万元，社会保障和就业支出预算 197.46万元，卫生健康支出预算81.30万元，住房保障支出预算72.41万元。支出预算较2023年增加44.37万元，主要是基本支出预算增加48.14万元、项目支出减少3.77万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1558.83万元，一般公共预算财政拨款支出1558.83万元，比2023年增加50.37万元。其中：基本支出1523.75万元，比2023增加48.14万元，主要原因是教师调资增资、乡村教师生活补助和遗属生活补助纳入基本支出预算等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出35.08万元，比2023年增加2.23万元，主要原因是把山村幼儿园志愿者生活补助全部纳入预算、新增“三支一扶”项目经费等，主要用于保障食堂从业人员工资及社保、营养改善计划支出等。

酉阳土家族苗族自治县庙溪乡教育管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中，一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款35.08元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵月  联系方式：191****7445