一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理和从事辖区学前教育、义务教育等工作，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县花田乡教育管理中心是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位，下设中心小学校、花园小学校、中心幼儿园和花园幼儿园等4所学校（幼儿园）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数为785.46万元。其中：一般公共预算拨款775.46万元，财政专户管理资金10 万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加50.11 万元、主要是一般公共预算拨款增加50.11万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数为785.46万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出预算588.10万元，社会保障和就业支出预算119.03万元，卫生健康支出预算42.32万元，住房保障支出预算36.01万元。支出预算较2023年增加 50.11万元，主要是基本支出预算增加56.73万元、项目支出预算减少6.63万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入775.46 万元，一般公共预算财政拨款支出775.46万元，比2023年增加50.11万元。其中：基本支出755.59万元，比2023年增加56.73万元，主要原因是教师调资、遗属人员生活补助和乡村教师生活补助纳入基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、遗属人员生活补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出19.87万元，比2023年减少6.63万元，主要原因是学生人数减少，导致食堂从业人员经费和学前教育营养改善计划等项目预算减少，主要用于食堂从业人员经费等重要支出。

酉阳土家族苗族自治县花田乡教育管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元，原因厉行节约，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中，一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨文娟  联系方式：023-75673157