一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关服务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县南腰界镇教育管理中心，业务上受酉阳县教委的管理和指导，内设南腰界镇中心小学校、南腰界镇初级中学校、南腰界镇中心幼儿园三个编制单位，从事全镇义务教育办学、学前教育等工作，负责全镇教育发展的督导与评估。

从预算单位构成看，本单位为纳入教育部门2023年度部门预算编制的二级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2007.8万元，其中：一般公共预算拨款1979.8万元，事业收入28万元。收入预算较2022年减少50.87 万元，主要是一般公共财政预算拨款减少35.53，事业收入减少15.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2007.8万元，其中：教育支出预算1543.36 万元，社会保障和就业支出预算263.56 万元，卫生健康支出预算105.66 万元，住房保障支出预算95.21 万元。支出预算较上年减少50.87万元，主要原因是基本支出减少32.43万元，项目支出减少18.44万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1979.8万元，一般公共预算财政拨款支出1979.8万元，比2022年减少35.53万元。其中：基本支出1913.87万元，比2022年减少32.43万元，主要原因是教师人数减少、学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等支出，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.92万元，比2022年减少3.09 万元，主要原因是学生人数减少，主要用于学前学生营养改善计划及食堂从业人员经费支出等。

酉阳土家族苗族自治县南腰界镇教管中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1 万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2022年增加0 万元；公务接待费1万元，比2022年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款65.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曹波联系方式：023-75357456