一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关服务。

（二）单位构成

本单位为纳入教育部门2023年度部门预算编制的二级预算单位，下设中心小学校1所，花园小学完校1所；中心幼儿园1所，花园幼儿园1所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数735.35万元，其中：一般公共预算拨款725.35万元，事业收入10 万元。收入较2022年增加36.44万元，主要是一般公共预算资金增加38.44万元，财政专户管理资金减少2.0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数735.35万元，其中：教育支出预算547.07万元，社会保障和就业支出预算113.47万元，卫生健康支出预算40.35万元，住房保障支出预算34.46万元。支出预算较2022年增加36.44万元，主要是基本支出预算增加34.14万元，项目支出增加2.3 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入725.35 万元，一般公共预算财政拨款支出725.35万元，比2022年增加38.44万元。其中：基本支出698.86万元，比2022增加34.14万元，主要原因是人员类经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出26.50万元，比2022年增加4.3万元，主要原因是“山村幼儿园”项目志愿者生活补助全额纳入预算等，主要用于“山村幼儿园”项目志愿者生活补助、食堂从业人员经费等。

酉阳土家族苗族自治县花田乡教育管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2022年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.8万元，主要原因是以2022年实际公务接待支出进行合理预算，并进一步规范公务接待行为、厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨文娟联系方式：023-75673157