重庆市酉阳土家族苗族自治县教育信息技术与装备中心2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责全县教育系统信息化建设与管理工作。承担全县教育系统信息化的规划、组织、指导、协调工作；推进全县教育信息网络平台和“数字校园”建设工作。

2.负责全县教育资源中心工作。承担全县教育信息资源建设工作；承担全县教育信息数据库和教育资源库建设工作；建立酉阳县教育资源公共服务平台和酉阳县教育管理公共服务平台；管理优质教育资源、教育管理软件。

3.负责全县教育技术装备工作。指导和推进全县教育系统信息技术及教育装备工作；承担学校现代教育技术装备、实验室、图书馆（室）和音、体美等功能室的建设规划、器材的配备以及业务指导工作；承担义务教育阶段学校各类教学设施设备招投标采购工作。

4.负责指导和推进全县教育信息技术与装备应用、教研、科研、培训和年度考核工作。承担教师教育技术能力及实验、图书管理、信息技术人员的业务指导和培训工作；组织并指导学校开展实验教学、信息技术教育研究，开展全县中小学信息技术和实验教学公开课、示范课、信息技术与课程整合教学研究；负责各中、小学开展信息技术与装备科研课题申报、开题、实施、结题管理和指导工作；制定并执行全县中小学教育信息技术和实验教学考核办法、细则，督促学校制定信息技术和实验教学计划、落实信息技术、实验教学教育经费保障措施、配齐管理人员，督促学校管理人员加强设备管理，各类设备、器材、图书做到帐、卡、物相符，严格按照国家规范加强实验室危险化学药品管理。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县教育信息技术与装备中心为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委管理和指导。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计664.01万元，支出总计664.01万元。收支较上年决算数增加135.91万元，增长25.74%，主要原因是本年度社会保险，工资基数上调和设施设备采购项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计618.41万元，较上年决算数增加90.31万元，增长17.10%，主要原因是本年度社会保险，工资基数上调和设施设备采购项目支出增加。其中：财政拨款收入618.41万元，占100.00%；此外，年初结转和结余45.60万元。

3.支出情况。2023年度支出合计658.93万元，较上年决算数增加176.43万元，增长36.57%，主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。其中：基本支出416.74万元，占63.24%；项目支出242.19万元，占36.76%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5.08万元，较上年决算数减少40.52万元，下降88.86%，主要原因是2023年事业收入未使用完，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计618.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加135.91万元，增长28.17%。主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入618.41万元，较上年决算数增加135.91万元，增长28.17%。主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。较年初预算数增加136.92万元，增长28.44%。主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出618.41万元，较上年决算数增加135.91万元，增长28.17%。主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。较年初预算数增加136.92万元，增长28.44%。主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度结转资金已支付完，本年无结转结余经费。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出480.60万元，占77.71%，较年初预算数增加121.25万元，增长33.74%，主要原因是本年度社会保险、公用经费支出和设施设备采购项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出97.12万元，占15.71%，较年初预算数增加26.92万元，增长38.35%，主要原因是社会保险基数上调。

（3）卫生健康支出21.53万元，占3.48%，较年初预算数减少5.35万元，下降19.90%，主要原因是人员结构发生变化。

（4）住房保障支出19.16万元，占3.10%，较年初预算数减少5.91万元，下降23.57%，主要原因是人员结构发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出416.74万元。其中：人员经费379.05万元，较上年决算数减少55.19万元，下降12.71%，主要原因是人员结构发生变化，2023年度在职转退休人员共计5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费37.68万元，较上年决算数减少10.58万元，下降21.92%，主要原因是厉行财政节俭办公要求，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少1.64万元，下降92.13%，主要原因是厉行节约，压减非必要支出。较上年支出数减少0.04万元，下降22.22%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.14万元，主要用于相关部门工作检查、指导、工作交流活动接待支出。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降92.13%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。较上年支出数减少0.04万元，下降22.22%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

三、“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费68.60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.68万元，下降93.15%，主要原因是线上培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2992.39万元，其中：政府采购货物支出2992.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2837.39万元，占政府采购支出总额的94.82%，其中：授予小微企业合同金额2837.39万元，占政府采购支出总额的94.82 %。主要用于采购全县义务教育阶段学校教学设施设备及教育信息化设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及资金2568.1万元。绩效自评表见附件2。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75513900