一、部门基本情况

  （一）职能职责

实施初中教育，促进基础教育发展，提供初中学历教育及相关服务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。

（二）机构设置

 酉阳土家族苗族自治县兴隆初级中学校为独立核算事业单位，业务上受县教委的管理和指导。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1469.81万元，支出总计1469.81万元。收支较上年决算数减少115.33万元,下降7.3%，主要原因：一是财政取消预算2022支付义务教育阶段学校燃料运行成本，实际划拨食堂燃油资金减少；二是2022年学生人数较2021年减少141人，实际支付公用经费减少；三是2022年预算支付义务教育学校学生营养改善计划50.05万元未实现支付。

2.收入情况。2022年度收入合计1468.64万元，较上年决算数减少41.07万元，下降2.7%，主要原因是财政取消义务教育学校燃料运行成本费用、义务教育阶段学校学生营养改善计划资金结转下年和农村学校实际入学学生人数减少。其中：财政拨款收入1438.60万元，占98%；事业收入1.08万元，占0.1%；其他收入28.96万元，占2%。此外，年初结转和结余1.16万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1451.56万元，较上年决算减少132.42万元，下降8.4%，主要原因：一是“三区”人才支持计划资金未下达；二是财政取消预算2022支付义务教育阶段学校燃料运行成本，实际划拨食堂燃油资金减少；三是2022年学生人数较2021年减少141人，实际支付公用经费减少；四是2022年预算支付义务教育学校学生营养改善计划结转至下年；五是2020年初结转结余资金75.44万元于2021年使用，而2022年无年初结转结余资金。其中：基本支出1332.14万元，占91.8%；项目支出119.42万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余18.25万元，较上年决算数增加17.09万元，增长1473.3%，主要原因是：2022年事业收入和课后延时服务费结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1438.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少144.16万元，下降9.1%。主要原因：一是财政取消预算2022支付义务教育阶段学校燃料运行成本，实际划拨食堂燃油资金减少；二是2022年学生人数较2021年减少141人，实际支付公用经费减少；三是2022年预算支付义务教育学校学生营养改善计划50.05万元未实现支付；四是2020年初结转结余资金74.21万元于2021年使用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1438.60万元，较上年决算数减少69.94万元，下降4.6%。主要原因：一是2022年学生人数减少141导致全年可使用公用经费减少；二是2022年部分公用经费结转现年使用。较年初预算数增加156.67万元，增长12.2%。主要原因是新增预算入库2021年下半年课后延时服务费用项目、少数民族发展资金、教育系统安排学生资助项目、教职工社保、工资刚性调标等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,438.60万元，较上年决算数减少144.16万元，下降9.1%。主要原因是2022学生人数较少、5-12月义务教育营养改善计划资金结转下年使用等。较年初预算数增加156.67万元，增长12.2%。主要原因是新增预算入库2021年下半年课后延时服务费用项目、少数民族发展资金、教育系统安排学生资助项目、教职工社保基数调整、工资刚性调标等资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年不以权责发生制列支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1124.13万元，占78.1%，较年初预算数增加135.62，增长13.7%，主要原因是教职工超额绩效工资改革和基本工资刚性增加、退休教师健康修养费调标、教育系统安排学生资助资金增加等。

（2）社会保障与就业支出160.75万元，占11.2%，较年初预算数增加3.86万元，增长2.5%，主要原因是新增教师3位，2022年年中进行养老保险、职业年金预算资金追加。

（3）卫生健康支出69.58万元，占4.8%，较年初预算数减少1.68万元，下降2.4%，主要原因是2022年年末按照年度医保资金实际缴费情况进行预算资金调减。

（4）住房保障支出84.15万元，占5.8%，较年初预算数增加18.88万元，增长28.9%，主要原因是新增教师3位，2022年年中进行公积金预算资金追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.14万元。其中：人员经费1257.18万元，较上年决算数减少24.72万元，下降1.9%，主要原因：一是退休教师死亡2人，健康修养费减少；二是遗属人员减少3人，遗属补助资金减少；三是2022年年度超额绩效工资改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费74.96万元，较上年决算数减少59.91万元，下降44.4%，主要原因：一是2022年学生人数减少141人，实际预算可使用公用经费减少；二是2022年年度部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元,主要原因是认真贯彻中央八项规定，按照只减不增的效果从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是会议支出项目和去年保持一致，无变动。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是培训费支出项目和去年保持一致，无变动。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对农村义务教育学生营养改善计划和教育系统部分完工项目秋季开学农民工工资等21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金547.17万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（附件2）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱艳蓉   联系电话：023-75411003