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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00803 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳土家族苗族自治县教育教委员会(系统)2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全县各类教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责全县学校的布局结构调整。组织实施公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和宏观指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育等工作。负责全县语言文字工作。负责全县学籍管理工作。

5.负责统筹规划和协调指导全县教育体制改革工作。

6.全面实施素质教育。负责指导全县各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。指导教育教研和科研工作,组织学校承担国家、省、市、县下达的科研项目,推动科研成果的转化和推广。

7.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。组织实施深化职业教育教学改革的政策措施。指导职业学校提高教学水平和办学质量。

8.统筹管理民办教育、社区教育,规范办学行为,拟订民办教育管理的政策措施并组织实施。承担民办教育、社区教育监管的责任。

9.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作。负责教育资助的管理。监督检查学校经费收支情况。参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策。指导所属学校后勤管理。负责教育基本信息的统计分析。

10.负责全县教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。负责全县中小学(含学前教育)干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。负责全县教育系统校务公开工作。按管理权限负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。

11.负责全县中小学校(含学前教育)、大学中专招生工作。承担全县各类教育招生、考试、录取管理工作。参与指导大学、中专毕业生就业工作。

12.负责全县教育系统安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

13.负责对全县各类学校的国有资产进行宏观管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

14.负责教育行政执法、行政复议和行政应诉等法律事务等工作。

15.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。

16.负责对外教育交流和合作工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

酉阳土家族苗族自治县教育委员会(系统)为酉阳县教委二级预算单位,业务上受县教委的管理和指导。

(三)单位构成

从预算单位构成看,酉阳土家族苗族自治县教育委员会(系统)为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,051.54万元,支出总计9,051.54万元。收支较上年决算数减少2,616.58万元、 下降 22.4%,主要原因是2020年薄弱环节改善与能力提升项目设备购置资金投入减少等 。收入中一般公共预算财政拨款收入9051.54万元。支出中教育支出533.99万元、农林水支出1538万元、年末结转结余6979.56万元。

2.收入情况。2020年度收入合计9,051.54万元,较上年决算数减少1,715.05万元,下降15.9%,主要原因 2020年薄弱环节改善与能力提升项目设备购置资金投入减少等。其中:财政拨款收入9,051.54万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,071.99万元,较上年决算数减少5,902.06万元,下降74%,主要原因是2020年设备购置资金当年未实现支付结转下年使用。其中:项目支出2,071.99万元,占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6,979.55万元,较上年决算数增加3,285.48万元,增长88.9%,主要原因是2020年薄弱环节改善与能力提升项目设备购置资金当年未实现支出结转下年使用等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,051.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,616.58万元,下降22.4%。主要原因是2020年薄弱环节改善与能力提升项目设备购置资金投入减少等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,051.54万元,较上年决算数减少1,715.05万元,下降15.9%。主要原因是2020年薄弱环节改善与能力提升项目设备购置资金投入减少等。较年初预算数减少18,623.37万元,下降67.3%。主要原因是预算在系统的项目资金和资助资金等根据资金文件调整到相关预算单位。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,071.99万元,较上年决算数减少5,902.06万元,下降74%。主要原因是2020年设备购置资金当年未实现支付结转下年使用。较年初预算数减少29,297.00万 元,下降93.4%。主要原因是预算在系统的项目资金和资助资金等根据资金文件调整到相关预算单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6,979.55万元,较上年决算数增加3,285.48万元,增长88.9%,主要原因是2020年设备购置资金当年未实现支付结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出533.99万元,占25.8%,较年初预算数减少30,835.00万 元,下降98.3%,主要原因是预算在系统的项目资金和资助资金等根据资金文件调整到相关预算单位。

(2)农林水支出1,538.00万元,占74.2%,较年初预算数增加1,538.00万 元,增长100%,主要原因是县财政安排2020年第一批建档立卡贫困家庭学生教育资助项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中:人员经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万 元,增长0%,与上年持平。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。 较上年支出数增加0.00万 元,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。本单位2020年未发生该项支出。

公务车购置费0万元,主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元,与上年持平,本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费0.00万元,主要用于接待兄弟省市(市县)相关单位或部门的学习考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,未纳入年初预算。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,本单位2020年度未发生该项支出

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:国内外 事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)国有资产占用情况说明

因我单位为教育系统经费差额预算单位,没有国有资产占用,我单位没有国有资产占用故未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金43862万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,各项资金均发挥了应有的作用,对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

(二)绩效自评结果:

1.绩效自评表

贫困大学生免学费资助项目绩效目标自评表


(2020年度)


项目名称

贫困大学生免学费资助

项目负责人及联系电话

黄成林   13709486284


主管部门

酉阳土家族苗族自治县教育委员会

实施单位



资金情况
   (万元)

年度资金总额:

2420.87


其中:财政拨款

2420.87


其他资金




   体
   目
   标

年度目标


完善学生资助政策,推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。



   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

指标分值


合计


96


产出指标

数量指标

资助建档立卡贫困户子女人数

5147人

8


开展学生资助政策宣传活动,发放资助政策宣传单份数

8000份

6


开展学生资助工作培训人次

360人次

6


开展学生资助工作检查、调研次数

2次

6


质量指标

接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比

98%

10


资助标准达标率

100%

10


时效指标

完成时限

12月底

10


资助经费及时发放率

100%

8


成本指标

建档立卡贫困户子女生均资助标准

≤8000元/学年

8


效益指标

社会效益
   指标

建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例

98%

8


满意度指标

服务对象满意度指标

受助学生满意度

95%

8


受助学生家长满意度

95%

8




义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

义务教育阶段学校贫困寄宿生生活补助

项目负责人及联系电话

黄成林13908275690

主管部门

酉阳土家族苗族自治县教育委员会

实施单位

全县各义务教育学校

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

1387.1625

其中:财政拨款

1387.1625

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

解决贫困寄宿生生活补助,缓解贫困学生家庭经济负担


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

指标分值


合计


96

产出指标

数量指标

指标1:投入中市资金

1248.4453

6

指标2:县级配套

138.7172

6

指标3:小学受益学生

2981人次

6

指标4:小学资助标准

500元/期

6

指标5:中学受益学生

19525人次

6

指标6:中学资助标准

625元/期

6

效益指标

社会效益
   指标

指标1:残疾学生得到救助

100%

5

指标2:建卡贫困学生得到救助

100%

5

指标3:低保家庭学生得到救助

100%

5

指标4:孤儿得到救助

100%

5

指标5:家庭遭遇重在重病学生得到救助

100%

5

指标6:困境学生得到救助

100%

5

指标6:社会充满关爱

100%

5

指标7:社会和谐稳定

100%

5

指标8:社会形成扶弱助困良好氛围

100%

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:学生满意度

≥95%

5

指标2:家长满意度

≥95%

5

指标3:社会满意度

≥95%

5

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
       2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。



















2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-75550497。

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县教育教委员会(系统)2020年度部门决算公开表.xls

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