一、部门基本情况

（一）职能职责

承担普通高中教育工作，积极开展教学教研活动，抓好师资队伍建设，努力改善办学条件，全方位服务师生，密切联系实际，办人民满意的教育。

（二）机构设置

重庆市酉阳土家族苗族自治县第二中学校为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市酉阳土家族苗族自治县第二中学校为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11242.63万元，支出总计10757.51万元。收支较上年决算数减少1433.17万元、 下降11.309.879.879.9%，主要原因是市财政局取消了普通高中择校费收费项目。收入总计包括收入合计11242.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入9924.47万元、事业收入758.27万元，年初结转和结余559.88万元，支出总计包括本年支出合计10757.51万元，其中教育支出8580.53万元、社会保障和就业支出1180.98万元、卫生健康支出507.98万元、农林水支出6.66万元、住房保障支出478.35万元、其他支出3.00万元。年末结转和结余485.12万元。

2.收入情况。2020年度收入合计10682.74万元，较上年决算数减少1170.31万元，下降9.9%，主要原因是市财政局取消了普通高中择校费收费项目。其中：财政拨款收入9924.47万元，占92.9%；事业收入758.27万元，占7.1%；年初结转和结余559.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10757.51万元，较上年决算数减少1224.79万元，下降10.2%，主要原因是市财政局取消了普通高中择校费收费项目，学校量入为出、减少部分开支。其中：基本支出8635.45万元，占比80.3%；项目支出2122.06万元，占比19.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余485.12万元，较上年决算数减少208.38万元，下降30%，主要原因是上年结转资金本年实现支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10094.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加958.27万元，增长10.5%。主要原因是本年新参加工作教师增多、收费项目减少后此财政给予补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9924.47万元，较上年决算数增加1610.64万元，增长19.4%。主要原因是市财政取消普通高中择校费收费项目后县财政给予补助。较年初预算数增加1109.08万元，增长12.6%。主要原因是本年新参加工作教师增多和市财政取消普通高中择校费收费项目后县财政给予补助 。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9970.38万元，较上年决算数增加940.2万元，增长10.6%。主要原因是市财政取消普通高中择校费收费项目后县财政给予补助，学校据此安排了支出。较年初预算数增加650.99万元，增长7.1%。主要原因是市财政取消普通高中择校费收费项目后县财政给予补助。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余321.47万元，较上年决算数增加17.47万元，增长5.7%，主要原因是普通高中家庭经济困难免学费当年未实现支付结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7596.4万元，占77.7%，较年初预算数增加623.78万元，增长8.9%，主要原因是本年新参加工作教师增多和市财政取消普通高中择校费收费项目后由县财政给予补助，学校据此在本年度安排了相应的支出。

（2）社会保障与就业支出1180.99万元，占12.1%，较年初预算数增加31.86万元，增长2.8%，主要原因是本年新参加工作教师未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出507.98万元，占5.2%，较年初预算数减少0.35万元，下降0.1%，主要原因是人员结构变化。

（4）农林水支出6.66万元，占0.1%，较年初预算数减少2.22万元，下降25%，主要原因是由于2020年10月驻村工作任务结束，驻村教师回校任教。

（5）住房保障支出478.35万元，占4.9%，较年初预算数减少2.08万元，下降0.4%，主要原因是人员结构变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出8635.45万元。其中：人员经费7703.70万元，较上年决算数增加1061.13万元，增长16%，主要原因是本年新参加工作教师未纳入年初预算、人员岗位变动增资及补发2019年超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费931.76万元，较上年决算数增加256.21万元，增加37.9%，主要原因是学生人数较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门年初无政府性基金预算。本年支出3.00万元，较上年决算数增加0.60万元，增长25%，主要原因是体育局转入体育彩票公益金0.60万元于本年度实现支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.67万元，较年初预算数减少0.13万元，下降1.2%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初未纳入预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初未纳入预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于公务用车的油费补助。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求，从严控制三公经费。

公务接待费7.70万元，主要用于接待教研教学活动和日常工作检查。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.3%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.1万元，下降1.3%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待80批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年没有会议费支出。本年度培训费支出6.29万元，较上年决算数增加0.91万元，增加16.9%，主要原因是重庆市新高考改革，增加了相关教师的培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额22.27万元，其中：政府采购货物15.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.88万元。授予中小企业合同金额22.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.27万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对高中家庭经济困难免学费和国家助学金两个个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金782.82万元。从评价情况来看，对高中家庭经济困难学生补助及时兑现给学生，使其感受到党的温暖和关怀，安心在校学习，健康成长。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

办公电话：023-75706657