一、部门基本情况

（一）职能职责

促进基础教育发展 高中初中学历教育及相关服务。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设办公室：行政办公室、教务处、总务处、德安处、体卫艺、教科室、工会、团委等 8个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市酉阳第一中学校本级纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计15,521.45万元，支出总计15,521.45万元。收支较上年决算数增加1,471.46万元、 增长 10.5%，主要原因是基本支出的人员工资性支出、绩效工资调标和补发增加等。收入中一般公共预算财政拨款收入14060.28万元，政府性基金预算财政拨款收入202.52万元，事业收入1177.78万元，年初结转结余80.88万元。支出中教育支出11916.91万元、社会保障和就业支出1544.62万元、卫生健康支出650.31万元、城乡社区支出202.52万元、农林水支出6.66万元、住房保障支出632.88万元、年末结转结余567.55万元。

2.收入情况。2020年度收入合计15,440.57万元，较上年决算数增加1,774.96万元，增长13%，主要原因是基本支出的人员工资性支出、绩效工资调标和补发增加等。其中：财政拨款收入14,262.80万元，占92.4%；事业收入1,177.78万元，占7.6%。此外，年初结转和结余80.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计14,953.90万元，较上年决算数增加1,277.27万元，增长9.3%，主要原因是基本支出的人员工资性支出、绩效工资调标和补发增加等。其中：基本支出 11,174.99万元，占74.7%；项目支出3,778.91万元，占25.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余567.55万元，较上年决算数增加194.19万元，增长52%，主要原因是生均公用经费、营养改善计划资金和学生资助资金当年部分未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,263.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,753.47万 元，增长23.9%。主要原因是人员工资性支出、绩效工资调标和补发增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14,060.28万元，较上年决算数增加2,934.33万元，增长26.4%。主要原因是人员经费支出中调资晋级、调进新进人员、绩效工资调标和补发等增加。较年初预算数增加2,303.21万元，增长19.6%。主要原因是新进人员工资性支出增加，以及学生资助和高中改善办学条件资金由教育系统调整到我单位导致收入增加等。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,507.53万元，较上年决算数增加2,290.68万元，增长20.4%。主要原因是人员经费支出中调资晋级、调进新进人员、绩效工资调标和补发等增加。较年初预算数 增加1,456.98万 元，增长12.1%。主要原因新进人员工资性支出增加，以及学生资助和高中改善办学条件资金由教育系统调整到我单位导致收入增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余553.75万元，较上年决算数增加260.27万元，增长88.7%，主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10,673.06万元，占79%，较年初预算数增加1,361.50万 元，增长14.6%，主要原因新进人员工资性支出增加，以及学生资助和高中改善办学条件资金由教育系统调整到我单位支出导致支出增加等。

（2）社会保障与就业支出1,544.62万元，占11.4%，较年初预算数增加92.51万 元，增长6.4%，主要原因是调进和新分配教师增加缴费支出等。

（3）卫生健康支出650.31万元，占4.8%，较年初预算数增加0.22万 元，增长0%，主要原因是调进和新分配教师增加缴费支出等。

（4）农林水支出6.66万元，占0%，较年初预算数减少2.22万 元，下降25%，主要原因是驻村扶贫工作队队员于9月结束驻村工作，导致支出减少。

（5）住房保障支出632.88万元，占4.7%，较年初预算数增加4.97万 元，增长0.8%，主要原因是调进和新分配教师增加住房公积金缴费支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出11,174.99万元。其中：人员经费10,136.54万元，较上年决算数增加1,533.50万 元，增长17.8%，主要原因是正常晋升工资、绩效工资调标及补发增加支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费1,038.45万元，较上年决算数增加93.68万元，增长9.9%，主要原因是学生人数增加导致公用经费支出增加、抗疫相关设施设备购买及工作支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入202.52万元，较上年决算数增加202.52万元，增长100%，主要原因是本年财政安排新校区建设的城市建设配套设施费。本年支出202.52万元，较上年决算数增加202.52万元，增长100%，主要原因是本年财政安排新校区建设的城市建设配套设施费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.40万元，较年初预算数减少0.10万元，下降0.6%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少5.87万 元，下降25.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本单位未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未纳入年初预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本单位未发生该项支出。

公务车运行维护费3.47万元，主要用于校车用油、保养、保养、维修等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是强化管理、节约开支、避开不合理支出。较上年支出数减少0.53万元，下降13.3%，主要原因是强化管理、节约开支、避开不合理支出。

公务接待费13.93万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.34万元，下降27.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待70批次2,398人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.90万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出 20.44万元，较上年决算数减少5.55万元，下降21.4%，主要原因是疫情影响，教师外出培训大幅减少导致培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额100.04万元，其中：政府采购货物支出100.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额100.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 45.00万元，占政府采购支出总额的45%。主要用于采购办公设备及教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1016.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75312146