一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理学前教育、义务教育，负责全镇学籍管理工作。

3.全面实施素质教育。推进德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县兴隆镇教育管理中心是酉阳县教委下属二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县兴隆镇教育管理中心为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,992.36万元，支出总计1,992.36万元。收支较上年决算数减少96.65万元、下降 4.6%，主要原因是2020年因新冠疫情影响部分生均公用经费，以及学前教育、义务教育的营养改善计划以及燃料运行成本，还有积谷幼儿园的园区建设资金未实现支付结转下年使用。收入中一般公共预算财政拨款收入1954.2万元、事业收入24.16万元、年初结转和结余14万元。支出中教育支出1430.96万元、社会保障与就业支出240.96万元、卫生健康支出109.05万元、住房保障支出101.58万元、年末结转结余109.8万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,978.36万元，较上年决算数增加66.43万元，增长3.5%，主要原因是工程款未纳入预算收入，本年度支付了工程进度款，使得收入增加。其中：财政拨款收入1,954.20万元，占98.8%；事业收入24.16万元，占1.2%；此外，年初结转和结余14.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,882.55万元，较上年决算数减少192.46万元，下降9.3%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。其中：基本支出 1,710.40万元，占90.9%；项目支出172.15万元，占9.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余109.81万元，较上年决算数增加95.81万元，增长684.4%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，部分生均公用经费以及学生营养改善计划与燃料运行成本合计约99.65万元，以及尚未使用的事业收入约10.16万元未实现支付，均已结转至下一年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,964.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少92.34万元，下降4.5%。主要原因是因疫情影响，学生晚开学，在校天数少，所以项目类（营养改善计划以及燃料运行成本）收入减少，支出也一并减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,954.20万元，较上年决算数增加74.75万元，增长4%。主要原因教师进修费用增加，以及2020年度所有教师的社保以及公积金较2019年调整了基数，都有一定程度的增加。较年初预算数减少249.55万元，下降11.3%。主要原因是部分生均公用经费以及项目类支出未能实现支付，结转下年使用。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,864.55万元，较上年决算数减少181.99万元，下降8.9%。主要原因是部分生均公用经费以及项目类支出未能实现支付，结转下年使用。较年初预算数减少349.20万元，下降15.8%。主要原因是有人员调出、退休，以及疫情原因延迟开学，使得公用经费支出和项目支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余99.65万元，较上年决算数增加89.65万元，增长896.5%，主要原因是部分生均公用经费以及项目类支出未能实现支付，结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）教育支出1,412.96万元，占75.8%，较年初预算数减少321.36万元，下降18.5%，主要原因是有教师调出、退休，部分生均公用经费、营养改善计划和项目支出当年未实现支出结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出240.96万元，占12.9%，较年初预算数减少20.29万元，下降7.8%，主要原因是有教师调出以及退休所以社保相应减少。

（3）卫生健康支出109.05万元，占5.8%，较年初预算数减少4.26万元，下降3.8%，主要原因是有教师调出以及退休所以医保相应减少。

（4）住房保障支出101.58万元，占5.4%，较年初预算数减少3.28万元，下降3.1%，主要原因是有教师调出以及退休，故住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,710.40万元。其中：人员经费1,573.10万元，较上年决算数增加89.73万元，增长6%，主要原因是正常晋升工资和绩效工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费137.30万元，较上年决算数减少18.81万元，下降12%，主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括支付各个校点的办公经费，临聘人员的工资及社保，支付水、电费、邮电费，日常校内维修维护费，零杂工的劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.30万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.7%；较上年支出数减少0.04万元，下降1.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位不存在因公出国（境），也无公务车购置费及维修费，故此笔金额为公务接待费，由于我单位严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的文件精神，以实际行动避免舌尖上的浪费，故公务接待的总量降低，部分到访人员直接与教师一起于学校食堂就餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费2.30万元，费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.7%；较上年支出数减少0.04万元，下降1.7%，主要原因是我单位积极响应中央的号召，厉行节约反对浪费，部分到访人员就餐于学校食堂，或当天返回。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降6.1%，主要原因是因疫情影响，不得聚众集会，故会议费用支出减少。本年度培训费支出 8.24万元，较上年决算数增加1.12万元，增长15.7%，主要原因是加强提升教师的职业素养能力和因疫情影响相关防疫培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，故无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金28.94万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75411170。