一、部门基本情况

（一）职能职责

承担小学义务教育，学前教育教学管理工作，积极开展教学教研活动，抓好师资队伍建设，努力改善办学条件，全方位服务师生，密切联系实际，办人民满意的教育。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县五福镇中心小学校（酉阳土家族苗族自治县五福镇教育管理中心）为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县五福镇教育管理中心为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,424.45万元，支出总计1,424.45万元。收支较上年决算数增加113.28万元、增长8.6%，主要原因是工程项目增加及部分以前年度工程纳入2020年收支。收入中一般公共预算财政拨款收入1344.11万元，事业收入6.15万元，年初结转和结余74.19万元。支出中教育支出896.76万元、文化旅游体育与传媒支出30.51万元、社会保障和就业支出172.04万元、卫生健康支出71.98万元、住房保障支出64.64万元、其他支出73.85万元，年末结转和结余114.67万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,350.26万元，较上年决算数增加77.15万元，增长6.1%，主要原因是以前年度预拨工程款纳入2020年收入，人员经费调资增加。其中：财政拨款收入1,344.11万元，占99.5%；事业收入6.15万元，占0.5%。此外，年初结转和结余74.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,309.78万元，较上年决算数增加4.24万元，增长0.3%，主要原因是以前年度预拨工程款结转到当年使用。其中：基本支出 1,113.03万元，占85%；项目支出196.75万元，占15%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余114.67万元，较上年决算数增加109.04万元，增长1936.8%，主要原因是因疫情影响部分资金结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,417.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加117.20万元，增长9%。主要原因是以前年度预拨工程款当年未实现支付结转下年使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,344.11万元，较上年决算数增加83.42万元，增长6.6%。主要原因是以前年度预拨工程款结转到当年使用。较年初预算数减少100.92万元，下降7%。主要原因是调动教师年初在我单位纳入预算，调出后经费追减，致使实际收入比年初预算减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,233.78万元，较上年决算数减少61.69万元，下降4.8%。主要原因是学生人数减少和教师调出导致公用经费及人员经费支出减少，同时受疫情影响，部分资金结转到2021年使用。较年初预算数减少214.53万元，下降14.8%。主要原因是调动教师年初在我单位纳入预算，调出后经费追减，致使实际支出比年初预算减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余110.33万元，较上年决算数增加107.05万元，增长3263.7%，主要原因是受疫情影响部分资金结转下年使用。其中，学前公用经费结转4.47万元，学前营养改善计划结转3.2万元，贫困幼儿资助结转13.6万元，小学公用经费结转38.92万元，贫困寄宿生补助结转0.59万元，小学营养改善计划、小学燃料运行成本结转39.55万元，汛期学校救灾补助资金结转10万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出894.60万元，占72.5%，较年初预算数减少242.95万元，下降21.4%。主要原因是学生人数减少和教师调出导致公用经费及人员经费支出减少；受疫情影响部分资金结转下年使用。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.51万元，占2.5%，较年初预算数增加30.51万元，增长100%，主要原因是以前年度预拨中心校运动场工程款结转到本年使用。

（3）社会保障与就业支出172.04万元，占13.9%，较年初预算数增加0.46万元，增长0.3%，主要原因是下半年新招录教师社保缴费支出增加。

（4）卫生健康支出71.98万元，占5.8%，较年初预算数减少0.98万元，下降1.3%，主要原因是教师调出卫生健康缴费支出减少。

（5）住房保障支出64.64万元，占5.2%，较年初预算数减少1.59万元，下降2.4%，主要原因是教师调出公积金缴费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,113.03万元。其中：人员经费1,031.50万元，较上年决算数增加35.94万元，增长3.6%，主要原因是人员岗位晋级增资及补发2019年超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费81.54万元，较上年决算数减少46.55万元，下降36.3%，主要原因是学生比上年减少导致公用经费减少，同时受疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余73.85万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年乡村少年宫装修项目未完工未实现支付。本年支出73.85万元，较上年决算数增加73.85万元，增长100%，主要原因是新增老寨塑胶运动场、篮球场及体育设施设备维修工程项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.07万元，下降17.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.45万元，下降81.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费0.33万元，主要用于接待教学教研活动和日常工作检查。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降17.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.45万元，下降81.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费，接待次数和人员减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费27.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数减少0.40万元，下降70.2%，主要原因是受疫情影响现场会议次数减少。本年度培训费支出 0.64万元，较上年决算数减少3.19万元，下降83.3%，主要原因是受疫情影响外出线下培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金33.556万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，对学前支出和贫困生补助及时兑现给学生，使其感受到党的温暖和关怀，安心在校学习，健康成长。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（二）绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75645591