一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1.贯彻执行道路运输有关政策、制度、技术标准、运营规范并监督实施。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担行业精神文明建设工作。

9.完成县交通运输委交办的其他工作。 

（二）单位构成

 本单位为独立核算的事业单位 1 个，内设办公室、运输科、机动车维修科、培训科、安全应急科等5个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2902.96万元，其中：一般公共预算拨款2155.86万元，政府性基金预算拨款747.1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加1392.57 万元，主要是农村客运车辆保险、城市公交IC卡等补贴资金预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数2902.96万元，其中：交通运输支出预算2050.33万元，农林水支出预算2.88万元，社会保障和就业支出预算66.79万元，卫生健康支出预算18.86万元，住房保障支出预算17万元，城乡社区支出747.1万元。支出预算较2025年增加1392.57万元，主要是基本支出增加37.61万元，项目支出预算增加607.85万元，城乡社区支出增加747.1万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2902.96万元，一般公共预算财政拨款支出2902.96万元，比2025年增加1392.57万元。其中：基本支出353.98万元，比2025年增加37.61万元，主要原因是在职人员社会保险缴费基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1801.87万元，比2025年增加607.85万元，主要原因是公共交通运营补助资金预算增加，主要用于农村客运车辆营运补贴及农村客运车辆保险补贴等。

2026年政府性基金预算收入747.10万元，政府性基金预算支出747.10万元，比2025年增加747.10万元，主要原因是城市公交IC卡补助资金预算增加，主要用于城市公交车补贴。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18.0万元，比2025年增加14.0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2025年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少4.0万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车维护费支出；公务用车购置费18.0万元，比2025年增加18.0万元；主要原因是计划新购置1辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额18.0万元：政府采购货物预算18.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.0万元：政府采购货物预算18.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1801.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张锋  联系方式：023-75553173