一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位承担港口、航道、水路运输、地方海事管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1.贯彻执行有关港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、船舶(含渔船)检验、地方海事相关政策、制度、技术标准并监督实施。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口、渡口、人行吊桥管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8.承担渔船检验的事务工作及船舶技术服务工作。

9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和战备物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.承担行业精神文明建设工作。

12.完成县交通运输委员会交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位，内设5个科室：办公室、港口和航道科、海事科、运输科和应急科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数347.97万元，其中：一般公共预算拨款347.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入万元，其他收入0万元。收入较2025年增加72.26万元，主要是2025年退休一名在职人员，结转上年市级财政预算资金78.45万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数347.97万元，其中：一般公共服务支出预算347.97万元，社会保障和就业支出预算45.93万元，卫生健康支出预算12.47万元，交通运输支出278.68万元，住房保障支出预算10.89万元。支出预算较2025年增加72.26万元，主要是基本支出预算减少5.97万元，项目支出预算增加78.45万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入347.97万元，一般公共预算财政拨款支出347.97万元，比2025年增加72.26万元。其中：基本支出235.89万元，比2025年减少5.97万元，主要原因是2025年退休一名在职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出112.08万元，比2025年增加78.23万元，主要原因是结转上年市级财政预算资金：船舶智能监控安装补贴1万元、渡口提升改造补贴22.9万元、2025年船舶营运补贴2.99万元、2025年船舶拆解退市26.48万元、设备购置费18.94万元、应急救援艇运行经费0.14万元、安全环保经费2万元、海事业务费4万元，主要用于港航海事业务安全运行等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县港航海事事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算20.94万元，比2025年增加16.44万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无变化；公务接待费0万元，比2025年无变化；公务用车运行维护费2万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费18.94万元，比2025年增加18.94万元，主要原因是我单位车辆编制2辆，2023年公务用车报废一辆后，现有业务用车1辆难以满足行业指导、安全督导、应急响应等基本工作需求，已对工作效率和履职质量造成严重影响，为保障水路运输行业管理工作有序开展，通过申请县政府、机关事务局及财政局批准我单位2026年购入一辆新公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款112.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冉红  联系方式：02375352111