一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能:承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1、贯彻执行公路建设、养护、路政、运营相关政策、制度、技术标准。承担行业发展研究、有关规划编制和组织实施的事务性工作。

2、参与全县公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3、承担有关国省道公路和全县农村公路建设、养护和管理的事务工作。

4、承担公路建设、养护资金及相关专项资金的经费支付、计划编制并组织实施。负责中心国有资产管理。

5、承担全县公路路网运行管理、公路行业安全和应急管理、公路战备的事务工作。负责公路养护安全生产管理等工作。

6、承担公路行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、转化、应用工作。负责拟订和实施公路行业科技信息工作中(长)期发展规划、公路行业数据库、电子地图等信息系统的建设、管理和应用。

7、承担公路行业生态环境保护、节能减排和行业信息化工作。

8、承担公路行业扶贫、乡村振兴工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

9、承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等事务性工作。

10、承担公路行业精神文明建设工作。

11、完成县交通局交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位 1 个，内设办公室、组织人事科、安全应急科、财务科、建管科、普通干线公路养护科、农村公路养护科、桥隧维护科、科技信息科9个科室。县公路事务中心下设26个一线养护站，其中普通干线公路22个、县乡道3个、快速通道1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数20012.6万元，其中：一般公共预算拨款19485.44万元，政府性基金预算拨款527.16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加 2724.29万元，主要是交通运输支出增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数20012.6 万元，其中：社会保障和就业支出预算1212.38万元，卫生健康支出预算279.54万元，住房保障支出预算212.98万元，农林水支出预算154.40万元，交通运输支出预算17626.14万元，城乡社区支出527.16万元。支出预算较2024年增加2724.29万元，主要是基本支出预算减少205.52万元、项目支出预算增加2929.82万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入19485.44万元，一般公共预算财政拨款支出19485.44万元，比2024年增加2493.72万元。其中：基本支出5124.63万元，比2024年减少205.52万元，主要原因是在职人员转退休、退休人员死亡等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14360.81万元，比2024年增加2699.24万元，主要原因是新增农村公路防护栏生命工程、桃花源街道天山堡乔木坨-天山堡公路改扩建工程、钟多街道观音阁至龙洞连接线工程、丁市镇干鱼坨至厂坝村公路路面改造工程、酉阳县铜鼓至花田公路路面改造工程、后坪乡茶溪至集镇公路改建工程、公路日常养护、驻村工作队驻村补助等。主要用于保障乡村振兴驻村人员补助及交通安全通行和行车效率。

2025年政府性基金预算拨款收入527.16万元，政府性基金预算拨款支出527.16万元，比2024年增加230.58万元，主要原因是2025年快速通道路灯电费、交通专项补助资金、桃花源街道天山堡村乔木坨-天山堡公路改建工程、农村公路建设等。主要用于快速通道道路照明、景观照明、设施正常运行。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算140万元，比2024年增加5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年增加（或减少）0万元；公务接待费 0万元，比2024年增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费50万元，比2024年增加5万元，主要原因是公务用车使用频率增加，导致车辆损耗增大；公务用车购置费90万元，比2024年增加20万元，主要原因是需购买除雪应急抢险车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14360.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程燕  联系方式：023-75552822