一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关交通运输法律、法规、规章和方针政策。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题。指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展规划，构建综合交通运输网络。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划和年度计划，统筹平衡公路、水路、铁路、民航等多种运输行业规划与发展，并组织实施。组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施。负责交通行业综合统计工作。参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。培育、管理、发展交通运输市场。组织公路、水运、公共客运、巡游出租车、网约出租车等各种运输方式，协调中、市垂直管理的铁路、民航、邮政、高速公路等方面涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导巡游出租车、网约出租车行业管理工作。

5.负责全县所辖地方通航水域交通安全监督管理工作，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作。负责和协调船员管理有关工作。负责地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、制度及标准，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

7.负责提出全县公路、水路、地方铁路、通用航空固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责所属单位国有资产的监督管理。

8.承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。　

9.负责铁路、民航重大项目协调工作。执行地方铁路建设发展的相关政策，编制全县铁路线网和枢纽专项规划，负责开展铁路领域合作交流工作。负责铁路建设发展统计分析。协调推进全县铁路项目建设。承担地方铁路建设市场的监管工作，按规定对地方铁路质量安全进行监督管理。按规定权限承担地方铁路的设计管理和监督实施，按分工承担铁路综合交通枢纽建设管理有关工作。执行通用航空建设发展的相关政策，编制通用航空和航空枢纽专项规划。协调推进民航机场、通用机场项目建设，按权限承担民航、通用机场建设管理有关工作。

10.负责县级交通运输领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）交通运输综合执法工作。

11.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导行业生态环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业的信息化建设。指导交通运输行业职业技能和培训工作。

12.指导行业安全生产和应急管理工作。协调全县较大及以上交通突发公共事件的应急管理和处置。做好重点物资、紧急客货运输和高峰客运的组织协调工作。承担交通国防动员有关工作。

13.依法负责对本行业建设项目招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理。

14.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。

15.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。负责交通运输行业综合治理工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入本部门2024年度预算编制的预算单位包括县交通局、公路事务中心、交通运输综合行政执法支队、道路运输事务中心、港航海事事务中心、交通规划和技术发展中心、交通运行监测与应急调度中心、交通局工程队8个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 17507.30 万元，其中：一般公共预算拨款 16615.27 万元，政府性基金预算拨款892.03万元，收入较去年减少9244.35万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少9240.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数17507.30万元，其中：公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1391.94万元，卫生健康支出415.70万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，城乡社区支出892.03万元，农林水支出46.27万元，交通运输支出14413.50万元，住房保障支出347.86万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少9244.35万元，主要是基本支出预算减少217.61万元，项目支出预算减少9026.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入16615.27万元，一般公共预算财政拨款支出16615.27万元，比上年减少9240.69万元，其中：基本支出7601.05万元，比上年2023年减少217.61万元，主要原因是落实过紧日子措施，压降公用经费标准以及在职人员减少。基本支出主要用于人员工资正常调资晋级等，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9014.22万元，比上年减少9023.09万元，主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目等减少，主要用于公路建设、公路养护、交通运输执法检查、公共交通运营补助等重点工作。

酉阳县交通局2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出892.03万元，比上年减少3.66万元，主要原因是上级下达专款减少，主要用于农村公路养护、铁路沿线安全环境治理。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算204.50万元，比2023年增加55.90万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务接待费 2.00 万元，比2023年增加0.30万元，主要原因是近年各级对交通项目及资金检查频繁，预计公务接待费增加；公务用车运行维护费132.50万元，比2023年减少14.40万元，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，厉行节俭；公务用车购置费70.00万元，比2023年增加70.00万元，主要原因是为保障交通安全，交通运输综合行政执法支队加大交通运输执法力度需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费723.85万元，比上年减少192.33万元，主要原因为持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款9014.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆40 辆，其中一般公务用车40辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆4 辆，其中一般公务用车 4辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（七）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（九）公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十）公路养护：反映公路养护支出。

（十一）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十二）成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（十三）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十四）车辆购置税用于农村公路建设支出；反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

部门预算公开联系人：冯毅      联系方式：023-75580018