一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责行业交通运行状况（包括路网）的监测，提供交通应急指挥调度通信保障，实施交通应急调度指令。

2.负责行业交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，提供分析报告。

3.参与行业交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作，审核项目可行性研究和初步设计，并对建成后项目进行评估。

4负责行业信息化软硬件的管理和登记，实施信息系统运维考评工作，并审核信息化运维经费计划和预算。

5.组织实施行业交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担局机关和中心信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作。

6.负责行业交通服务热线、交通网站、交通微博的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作。

7.负责交通年鉴、交通图文数据库工作。负责交通宣传和网络舆情工作。

8.为乡镇交通信息化发展提供服务。

9.完成县交通局交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为独立核算的公益一类事业单位，内设办公室、监测调度科、技术保障科、信息管理科、交通传媒科5个内设机构。 与上年比较无增减内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数119.47 万元，其中：一般公共预算拨款119.47 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加63.13 万元，主要是因机构改革，2022年10月新调入4人，经费拨款增加63.13 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数119.47 万元，其中：社会保障和就业支出12.07万元，卫生健康支出6.13万元，交通运输支出95.44万元，住房保障支出5.84万元。支出预算较2022年增加63.13 万元，主要是基本支出预算增加63.13万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入119.47 万元，一般公共预算财政拨款支出119.47 万元，比2022年增加63.13 万元。其中：基本支出 119.47 万元，比2022年增加63.13 万元，主要原因是因机构改革，2022年10月新调入4人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2022年增加0万元。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2022年增加0 万元，主要原因是单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（七）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（八）公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（九）公路养护：反映公路养护支出。

（十）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（十二）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十三）车辆购置税用于农村公路建设支出；反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

单位预算公开联系人：石桃芳    联系方式： 023-75580018