一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行“建养并重、强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，保障畅通”的公路工作方针。
（2）遵守执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》，坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平。
（3）组织养护科、各养护站认真完成上级下达的各项公路养护工作任务。
（4）采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、通畅。
（5）坚持“预防为主、防治结合”的方针，组织养护科、各养护站积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失。
（6）加强管养路段的日常养护，确保公路“畅、安、舒、美、洁”。
（7）协助路政管理部门保护辖区内公路路产、维护路产路权。
（8）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全生产工作的法律法规。确保安全生产无事故。
（9）严格执行机械管理制度，做好养护机械的选型配套，提高机械车辆的完好率和使用率。
（10）严格执行财务管理制度，加强养护资金管理和使用。
（11）积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法、改善养护手段，提高养护水平和质量。
（二）机构设置
本单位为独立核算的事业单位，目前，中心下设8科1室（组织人事科、安全应急科、财务科、建管科、普通干线公路养护科、农村公路养护科、桥隧维护科、科技信息科及办公室）和21个一线养护站（普通干线公路19个，县乡道2个）。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17216.77万元。收、支与2023年度相比，增加434.68万元，增长2.6%，主要原因是职工社会保障缴费（养老、职业年金）基数调整及新增2024年农村公路护栏安装工程项目收入及支出。
1.收入情况。2024年度收入合计17216.77万元，与2023年度相比，增加434.68万元，增长2.6%，主要原因是职工社会保障缴费（养老、职业年金）基数调整及新增2024年农村公路护栏安装工程项目收入。其中：财政拨款收入17216.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计17216.77万元，与2023年度相比，增加434.68万元，增长2.6%，主要原因是职工社会保障缴费（养老、职业年金）基数调整及新增2024年农村公路护栏安装工程项目支出。其中：基本支出5756.91万元，占33.4%；项目支出11459.86万元，占66.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17216.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.68万元，增长2.6%。主要原因是职工社会保障缴费（养老、职业年金）基数调整及新增2024年农村公路护栏安装工程项目收入及支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入16958.34万元，与2023年度相比，增加412.86万元，增长2.5%。主要原因是新增2024年农村公路护栏安装工程项目收入。较年初预算数减少33.38万元，下降0.2%。主要原因是2024年在职转退休人员19人，追减工资等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16958.34万元，与2023年度相比，增加412.86万元，增长2.5%。主要原因是新增2024年农村公路护栏安装工程项目支出。较年初预算数减少33.38万元，下降0.2%。主要原因是2024年在职转退休人员17人，追减工资等人员经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出1546.49万元，占9.1%，较年初预算数增加476.75万元，增长44.6%，主要原因是职工社会保障缴费（养老、职业年金）基数调整及工资普调。
（2）卫生健康支出270.42万元，占1.6%，较年初预算数减少22.96万元，下降7.8%，主要原因是2024年新增在职转退休21人，医疗保险支出减少。
（3）农林水支出789.63万元，占4.7%，较年初预算数增加739.99万元，增长1490.7%，主要原因是新增丁市镇干鱼坨至厂坝村公路路面改造工程和后坪乡茶溪至集镇公路改建工程等项目支出。
（4）交通运输支出13999.91万元，占82.6%，较年初预算数减少1348.57万元，下降8.8%，主要原因是酉阳县G211线彭水界至丁市段路面改造工程等项目还在进行前期工作。
（5）住房保障支出351.89万元，占2.1%，较年初预算数增加121.41万元，增长52.7%，主要原因是2024年工资基数调整及人员变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5756.91万元。
其中：
人员经费5333.31万元，与2023年度相比，增加21.03万元，增长0.4%，主要原因是2024年工资普调后人员工资基数增加，部分人员职称晋级，工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。公用经费423.59万元，与2023年度相比，减少15.55万元，下降3.5%，主要原因是本单位2024年度厉行节约，严控各项费用支出，且2024年度新增19名退休人员，办公支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、职工教育经费、工会经费、公务用车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入258.43万元，与2023年度相比，增加21.82万元，增长9.2%，主要原因是新增涂腴路、天清路、大双路、构皮坝至板桥、铜小路、五大路、酉酬至酉水河、大河口至苍岭、泔溪至车田、偏柏、板溪至楠木、晓景至南腰界日常养护以及临时交办共富乡村建设项目收入。本年支出258.43万元，与2023年度相比，增加21.82万元，增长9.2%，主要原因是新增涂腴路、天清路、大双路、构皮坝至板桥、铜小路、五大路、酉酬至酉水河、大河口至苍岭、泔溪至车田、偏柏、板溪至楠木、晓景至南腰界日常养护以及临时交办共富乡村建设项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计44.41万元，较年初预算数减少0.59万元，下降1.3%，主要原因是本单位厉行节约严控“三公”经费开支。较上年支出数减少5.59万元，下降11.2%，主要原因是单位厉行节约严控“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元费用支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。公务用车运行维护费44.41万元，主要用于本单位所管辖的各条线路的单位车辆及办公室公车运行经费支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降1.3%，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少5.59万元，下降11.2%，主要原因是本单位厉行节约，严控“三公”经费开支。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出5.44万元，与2023年度相比，增加3.91万元，增长255.6%，主要原因是本年度新增2023及2024年职工专业知识及公需科目培训。本年度差旅费支出11.10万元，与2023年度相比，增加3.18万元，增长40.2%，主要原因是国省道隧道照明检查、国省干线养护巡查及项目检查等。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额10846.28万元，其中：政府采购货物支出81.56万元、政府采购工程支出10764.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10802.92万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额4452.94万元，占政府采购支出总额的41.1 %。主要用于采购2024年农村公路安全防护栏的材料及安装、本单位所管辖的各条线路的养护工程等。
五、绩效目标完成情况
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11170.96万元。从评价情况来看，农村公路安全防护治理工程、酉阳县2022年农村公路安装防护栏工程（第二批）、国省道干线公路建设、农村公路建设、公路日常养护、农村公路防护栏生命工程、交通专项补助资金、酉阳县G319线黑水互通连接线平面交叉改造工程、政府还贷二级公路取消收费后补助、钟多街道观音阁至龙洞连接线工程、后坪乡茶溪至集镇公路改建工程、桃花源街道天山堡村乔木坨-天山堡公路改扩建工程、酉阳县铜鼓至花田公路路面改造工程、丁市镇干鱼坨至厂坝村公路路面改造工程、铜鼓镇首创农业基地道路改造工程，财务管理，项目达到预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。
绩效自评表见附件1
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
程燕 023-75552822
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,958.34 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
258.43 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,546.49 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
270.42 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
258.43 |
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十二、农林水支出 |
789.63 |
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|
十三、交通运输支出 |
13,999.91 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
351.89 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
17,216.77 |
本年支出合计 |
17,216.77 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
17,216.77 |
总计 |
17,216.77 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
17,216.77 |
17,216.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
538.11 |
538.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
334.54 |
334.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
673.84 |
673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
270.42 |
270.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.42 |
270.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.46 |
182.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
87.96 |
87.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
249.63 |
249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
789.63 |
789.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
786.77 |
786.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
756.29 |
756.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.48 |
30.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13,999.91 |
13,999.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13,999.91 |
13,999.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
8,024.92 |
8,024.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
5,974.99 |
5,974.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
351.89 |
351.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.50 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
131.50 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
220.39 |
220.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
220.39 |
220.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,216.77 |
5,756.91 |
11,459.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
538.11 |
538.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
334.54 |
334.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
673.84 |
673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
270.42 |
270.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.42 |
270.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.46 |
182.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
87.96 |
87.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
258.43 |
0.00 |
258.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
258.43 |
0.00 |
258.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
249.63 |
0.00 |
249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
789.63 |
0.00 |
789.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
786.77 |
0.00 |
786.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
756.29 |
0.00 |
756.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.48 |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13,999.91 |
3,719.60 |
10,280.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13,999.91 |
3,719.60 |
10,280.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
8,024.92 |
0.00 |
8,024.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
5,974.99 |
3,719.60 |
2,255.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
351.89 |
220.39 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
220.39 |
220.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
220.39 |
220.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,958.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
258.43 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
270.42 |
270.42 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
258.43 |
|
258.43 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
789.63 |
789.63 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
13,999.91 |
13,999.91 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
351.89 |
351.89 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,216.77 |
本年支出合计 |
17,216.77 |
16,958.34 |
258.43 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17,216.77 |
总计 |
17,216.77 |
16,958.34 |
258.43 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,958.34 |
5,756.91 |
11,201.44 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,546.49 |
1,546.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
538.11 |
538.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
334.54 |
334.54 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
673.84 |
673.84 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
270.42 |
270.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
270.42 |
270.42 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.46 |
182.46 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
87.96 |
87.96 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
789.63 |
0.00 |
789.63 |
|
21301 |
农业农村 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
786.77 |
0.00 |
786.77 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
756.29 |
0.00 |
756.29 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.48 |
0.00 |
30.48 |
|
214 |
交通运输支出 |
13,999.91 |
3,719.60 |
10,280.30 |
|
21401 |
公路水路运输 |
13,999.91 |
3,719.60 |
10,280.30 |
|
2140104 |
公路建设 |
8,024.92 |
0.00 |
8,024.92 |
|
2140106 |
公路养护 |
5,974.99 |
3,719.60 |
2,255.39 |
|
221 |
住房保障支出 |
351.89 |
220.39 |
131.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
220.39 |
220.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
220.39 |
220.39 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,523.38 |
302 |
商品和服务支出 |
423.59 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,185.99 |
30201 |
办公费 |
207.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.74 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,958.94 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
538.11 |
30206 |
电费 |
47.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
334.54 |
30207 |
邮电费 |
70.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189.72 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.63 |
30211 |
差旅费 |
2.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
220.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
36.32 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
809.93 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.44 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
758.29 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
51.64 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
58.90 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,333.31 |
公用经费合计 |
423.59 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
258.43 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
258.43 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
258.43 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
249.63 |
249.63 |
0.00 |
249.63 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
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0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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单位：酉阳土家族苗族自治县公路事务中心 |
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|
单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
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（一）支出合计 |
44.41 |
44.41 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
44.41 |
44.41 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
15 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
44.41 |
44.41 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
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其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
15 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
15 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
10,846.28 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
81.56 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
10,764.72 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10,802.92 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4,452.94 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
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三、培训费 |
— |
5.44 |
|
|
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四、差旅费 |
— |
11.10 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
