一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关交通运输法律、法规、规章和方针政策。负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题。指导交通行业的体制改革和结构调整。
2.拟订全县综合交通发展规划，构建综合交通运输网络。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划和年度计划，统筹平衡公路、水路、铁路、民航等多种运输行业规划与发展，并组织实施。组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施。负责交通行业综合统计工作。参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准。
3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。培育、管理、发展交通运输市场。组织公路、水运、公共客运、巡游出租车、网约出租车等各种运输方式，协调中央、市垂直管理的铁路、民航、邮政、高速公路等方面涉地相关工作。
4.承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导巡游出租车、网约出租车行业管理工作。
5.负责全县所辖地方通航水域交通安全监督管理工作，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作。负责和协调船员管理有关工作。负责地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
6.贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、制度及标准，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
7.负责提出全县公路、水路、地方铁路、通用航空固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责所属单位国有资产的监督管理。
8.承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。
9.负责铁路、民航重大项目协调工作。执行地方铁路建设发展的相关政策，编制全县铁路线网和枢纽专项规划，负责开展铁路领域合作交流工作。负责铁路建设发展统计分析。协调推进全县铁路项目建设。承担地方铁路建设市场的监管工作，按规定对地方铁路质量安全进行监督管理。按规定权限承担地方铁路的设计管理和监督实施，按分工承担铁路综合交通枢纽建设管理有关工作。执行通用航空建设发展的相关政策，编制通用航空和航空枢纽专项规划。协调推进民航机场、通用机场项目建设，按权限承担民航、通用机场建设管理有关工作。
10.负责县级交通运输领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）交通运输综合执法工作。
11.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导行业生态环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业的信息化建设。指导交通运输行业职业技能和培训工作。
12.指导行业安全生产和应急管理工作。协调全县较大及以上交通突发公共事件的应急管理和处置。做好重点物资、紧急客货运输和高峰客运的组织协调工作。承担交通国防动员有关工作。
13.依法负责对本行业建设项目招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理。
14.负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。
15.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。负责交通运输行业综合治理工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的预算单位包括酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会（本级）及下属7个二级事业单位（酉阳土家族苗族自治县公路事务中心、酉阳土家族苗族自治县交通运输综合行政执法支队、酉阳土家族苗族自治县港航海事事务中心、酉阳土家族苗族自治县道路运输事务中心、酉阳土家族苗族自治县交通规划和技术发展中心、酉阳土家族苗族自治县运行监测与应急调度中心、酉阳土家族苗族自治县交通局工程队）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为34398.29万元。收、支与2023年度相比，减少13080.47万元，下降27.6%，主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。
1.收入情况。2024年度收入合计34398.29万元，与2023年度相比，减少13080.47万元，下降27.6%，主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。其中：财政拨款收入34398.29万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计34398.29万元，与2023年度相比，减少13080.47万元，下降27.6%，主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。其中：基本支出8620.01万元，占25.1%；项目支出25778.28万元，占74.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为34398.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13080.47万元，下降27.6%。主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入32477.78万元，与2023年度相比，减少7322.92万元，下降18.4%。主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。较年初预算数减少4796.44万元，下降12.9%。主要原因是主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出32477.78万元，与2023年度相比，减少7322.92万元，下降18.4%。主要原因是主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。较年初预算数减少4796.44万元，下降12.9%。主要原因是主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1.24万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障和就业支出2428.30万元，占7.5%，较年初预算数增加1036.36万元，增长74.5%，主要原因是人员正常调资及社保缴纳基数上调。
（3）卫生健康支出381.87万元，占1.2%，较年初预算数减少33.83万元，下降8.1%，主要原因是在职转退休，卫生健康支出减少。
（4）农林水支出4604.56万元，占14.2%，较年初预算数增加4539.10万元，增长6934.2%，主要原因是农村基础设施建设项目增加。
（5）交通运输支出24594.45万元，占75.7%，较年初预算数减少10432.57万元，下降29.8%，主要原因是车购税用于公路等基础设施建设减少，车购税用于农村公路建设支出减少。
（6）住房保障支出467.37万元，占1.4%，较年初预算数增加94.51万元，增长25.4%，主要原因是工资基数调整及人员变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出8620.01万元。
其中：
人员经费7909.31万元，与2023年度相比，增加485.96万元，增长6.6%，主要原因是人员正常调资晋级以及新进人员。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。
公用经费710.70万元，与2023年度相比，减少24.41万元，下降3.3%，主要原因是按财政要求，厉行节约，过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1675.26万元，与2023年度相比，减少6002.80万元，下降78.2%，主要原因是。本年支出1675.26万元，与2023年度相比，减少6002.80万元，下降78.2%，主要原因是减少酉彭高速临时用地项目支出、减少酉龚路退地算账对价款支出、普通省道和农村公路支出减少、轮船公司破产遗留问题化解经费支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出245.25万元，基本支出0.00万元，项目支出245.25万元，主要用于政企分离改革原国有企业补缴税金支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计160.55万元，较年初预算数减少43.95万元，下降21.5%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少78.99万元，下降33.0%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，
公务用车购置费59.28万元，主要用于交通运输综合行政执法支队购买公务车辆。费用支出较年初预算数减少10.72万元，下降15.3%，主要原因是单位厉行节约，实际购置的车辆配置低于预算配置，减少开支。较上年支出数减少34.05万元，下降36.5%，主要原因是本年度根据实际需要购置车辆，比上年实际购置数量减少。
公务用车运行维护费99.56万元，主要用于公务车日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少32.94万元，下降24.9%，主要原因是单位厉行节约严控“三公”经费开支，以及部分车辆报废。较上年支出数减少45.57万元，下降31.4%，主要原因是单位厉行节约严控“三公”经费开支、部分车辆报废以及公务车运行维护费预算标准较上年降低。
公务接待费1.71万元，主要用于接待上级部门检查工作支出费用支出。较年初预算数减少0.29万元，下降14.5%，主要原因是按财政要求，厉行节约，降低接待支出。较上年支出数增加0.63万元，增长58.3%，主要原因是上级部门工作检查次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为35辆；国内公务接待28批次254人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费67.14元，车均购置费14.82万元，车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.90万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降10.0%，主要原因是相关工作会议减少。本年度培训费支出10.24万元，与2023年度相比，增加6.32万元，增长161.2%，主要原因是上级部门安排工作培训次数增加以及本年度新增2023及2024年职工专业知识及公需科目培训。本年度差旅费支出46.17万元，与2023年度相比，减少10.15万元，下降18.0%，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出153.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加48.84万元，增长46.6%，主要原因是下属单位职工在职工食堂就餐人数增加，导致支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车35辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额10906.86万元，其中：政府采购货物支出142.14万元、政府采购工程支出10764.72万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10804.22万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额4454.24万元，占政府采购支出总额的40.8 %。主要用于采购2024年农村公路安全防护栏的材料及安装、本单位所管辖的各条线路的养护工程等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体35个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24095.8万元,从评价情况来看，公路日常养护、火车站环境整治、酉龚公路退地算账对价款、交通专项补助资金、普通省道和农村公路、酉阳县2023年农村基础设施后续管护公益性岗位、丁市镇丁后路至周家寨道路扩建工程、2024年农村基础设施后续管护公益性岗位、酉阳县南腰界镇政府至大坝祠堂道路改扩建工程、酉阳县南腰界镇南界村杨家寨道路改建工程、酉阳县两罾乡金丝楠村岩上坡至斜石板路面改造工程，农村公路安全防护治理工程、酉阳县2022年农村公路安装防护栏工程（第二批）、国省道干线公路建设、农村公路建设、公路日常养护、农村公路防护栏生命工程、交通专项补助资金、酉阳县G319线黑水互通连接线平面交叉改造工程、政府还贷二级公路取消收费后补助、钟多街道观音阁至龙洞连接线工程、后坪乡茶溪至集镇公路改建工程、桃花源街道天山堡村乔木坨-天山堡公路改扩建工程、酉阳县铜鼓至花田公路路面改造工程、丁市镇干鱼坨至厂坝村公路路面改造工程、铜鼓镇首创农业基地道路改造工程，道路运输执法检查工作经费、交通运输综合执法、交通专项补助资金、交通专项补助资金（2022年运管专项经费）、农村客运补贴、城市交通发展奖励资金、交通专项补助资金、农村客运车辆保险补贴、交通专项补助资金、农村客运补贴、城市交通发展奖励资金，财务管理，项目达到预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。
详见附件1
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾伟 023-75580018
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
32,477.78 |
一、一般公共服务支出 |
1.24 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,675.26 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
245.25 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
2,428.30 |
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九、卫生健康支出 |
381.87 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
1,675.26 |
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十二、农林水支出 |
4,604.56 |
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十三、交通运输支出 |
24,594.45 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
467.37 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
245.25 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
34,398.29 |
本年支出合计 |
34,398.29 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
34,398.29 |
总计 |
34,398.29 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
34,398.29 |
34,398.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,049.05 |
1,049.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
615.87 |
615.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
763.38 |
763.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
381.87 |
381.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
381.87 |
381.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
253.74 |
253.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111.32 |
111.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,675.26 |
1,675.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
949.49 |
949.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
227.88 |
227.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
222.19 |
222.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
482.15 |
482.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,604.56 |
4,604.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,188.39 |
4,188.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,143.27 |
4,143.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
413.00 |
413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
413.00 |
413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
24,594.45 |
24,594.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23,119.96 |
23,119.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
395.53 |
395.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
14,341.32 |
14,341.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6,077.84 |
6,077.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,614.88 |
1,614.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
242.57 |
242.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
447.83 |
447.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,473.59 |
1,473.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,473.59 |
1,473.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
467.37 |
467.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.50 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
131.50 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
335.87 |
335.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
335.87 |
335.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
245.25 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245.25 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245.25 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
34,398.29 |
8,620.01 |
25,778.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,049.05 |
1,049.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
615.87 |
615.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
763.38 |
763.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
381.87 |
381.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
381.87 |
381.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
253.74 |
253.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111.32 |
111.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,675.26 |
0.00 |
1,675.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
949.49 |
0.00 |
949.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
227.88 |
0.00 |
227.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
222.19 |
0.00 |
222.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
17.26 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
482.15 |
0.00 |
482.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,604.56 |
0.00 |
4,604.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,188.39 |
0.00 |
4,188.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,143.27 |
0.00 |
4,143.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
413.00 |
0.00 |
413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
413.00 |
0.00 |
413.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
24,594.45 |
5,473.98 |
19,120.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23,119.96 |
5,473.98 |
17,645.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
395.53 |
395.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
14,341.32 |
0.00 |
14,341.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6,077.84 |
3,732.45 |
2,345.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,614.88 |
989.92 |
624.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
242.57 |
165.63 |
76.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
447.83 |
190.44 |
257.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,473.59 |
0.00 |
1,473.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,473.59 |
0.00 |
1,473.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
467.37 |
335.87 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
335.87 |
335.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
335.87 |
335.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
245.25 |
0.00 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245.25 |
0.00 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245.25 |
0.00 |
245.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
32,477.78 |
一、一般公共服务支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,675.26 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
245.25 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
381.87 |
381.87 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,675.26 |
|
1,675.26 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4,604.56 |
4,604.56 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
24,594.45 |
24,594.45 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
467.37 |
467.37 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
245.25 |
|
|
245.25 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
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二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
34,398.29 |
本年支出合计 |
34,398.29 |
32,477.78 |
1,675.26 |
245.25 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
34,398.29 |
总计 |
34,398.29 |
32,477.78 |
1,675.26 |
245.25 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
32,477.78 |
8,620.01 |
23,857.77 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
20132 |
组织事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,428.30 |
2,428.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,049.05 |
1,049.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
615.87 |
615.87 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
763.38 |
763.38 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
381.87 |
381.87 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
381.87 |
381.87 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
253.74 |
253.74 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
111.32 |
111.32 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,604.56 |
0.00 |
4,604.56 |
|
21301 |
农业农村 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,188.39 |
0.00 |
4,188.39 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,143.27 |
0.00 |
4,143.27 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
|
21307 |
农村综合改革 |
413.00 |
0.00 |
413.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
413.00 |
0.00 |
413.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
24,594.45 |
5,473.98 |
19,120.47 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23,119.96 |
5,473.98 |
17,645.98 |
|
2140101 |
行政运行 |
395.53 |
395.53 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
14,341.32 |
0.00 |
14,341.32 |
|
2140106 |
公路养护 |
6,077.84 |
3,732.45 |
2,345.39 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1,614.88 |
989.92 |
624.95 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
242.57 |
165.63 |
76.94 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
447.83 |
190.44 |
257.38 |
|
21402 |
铁路运输 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,473.59 |
0.00 |
1,473.59 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,473.59 |
0.00 |
1,473.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
467.37 |
335.87 |
131.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
131.50 |
0.00 |
131.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
335.87 |
335.87 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
335.87 |
335.87 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,999.05 |
302 |
商品和服务支出 |
710.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,730.00 |
30201 |
办公费 |
349.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
159.12 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
56.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,701.08 |
30205 |
水费 |
0.91 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,049.05 |
30206 |
电费 |
49.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
615.87 |
30207 |
邮电费 |
97.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
280.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.02 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.65 |
30211 |
差旅费 |
26.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
335.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
53.28 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
910.26 |
30215 |
会议费 |
0.90 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
851.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
59.12 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
72.96 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
12.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.25 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
7,909.31 |
公用经费合计 |
710.70 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,675.26 |
1,675.26 |
0.00 |
1,675.26 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,675.26 |
1,675.26 |
0.00 |
1,675.26 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
949.49 |
949.49 |
0.00 |
949.49 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
227.88 |
227.88 |
0.00 |
227.88 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
222.19 |
222.19 |
0.00 |
222.19 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
482.15 |
482.15 |
0.00 |
482.15 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
245.25 |
|
245.25 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
245.25 |
|
245.25 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245.25 |
|
245.25 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
245.25 |
|
245.25 | ||
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
153.64 |
|
（一）支出合计 |
160.55 |
160.55 |
（一）行政单位 |
153.64 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
158.84 |
158.84 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
59.28 |
59.28 |
（一）车辆数合计（辆） |
35 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
99.56 |
99.56 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.71 |
1.71 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.71 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
35 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
4 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
35 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
28 |
（一）政府采购支出合计 |
10,906.86 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
142.14 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
254 |
2．政府采购工程支出 |
10,764.72 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
10,804.22 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4,454.24 |
|
二、会议费 |
— |
0.90 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
10.24 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
46.17 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
