（一）职能职责

县港航海事事务中心承担港口、航道、水路运输、地方海事管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

（1）贯彻执行有关港口、地方航道、水路运输、水上交通安全、船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准并监督实施。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

（2）承担港口、渡口、人行吊桥管理的事务工作。

（3）承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

（4）承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

（5）承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

（6）承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

（7）承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

（8）承担渔船检验的事务工作及船舶技术服务工作。

（9）承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和战备物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

（10）承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

（11）承担行业精神文明建设工作。

（12）完成县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为酉阳土家族苗族自治县交通局下属二级预算全额拨款的事业单位，下设办公室、海事科、运输科、港口和航道科、应急科5个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计346.94万元，支出总计346.94万元。收支较上年决算数增加105.37万元，增长43.62%，主要原因是交通专项补助资金、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公路水路运输支出、新招录人员收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计346.94万元，较上年决算数增加105.37万元，增长43.62%，主要原因是交通专项补助资金、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公路水路运输支出、新招录人员收入增加。其中：财政拨款收入346.94万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计346.94万元，较上年决算数增加105.37万元，增长43.62%，主要原因是交通专项补助资金、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公路水路运输支出、新招录人员支出增加。其中：基本支出242.58万元，占69.92%；项目支出104.36万元，占30.08%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计346.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.37万元，增长43.62%。主要原因是交通专项补助资金、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公路水路运输支出、新招录人员收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入346.94万元，较上年决算数增加105.37万元，增长43.62%。主要原因是交通专项补助资金、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公路水路运输支出、新招录人员收入增加。较年初预算数增加151.89万元，增长77.87%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、人员增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出346.94万元，较上年决算数增加105.37万元，增长43.62%。主要原因是交通专项补助资金、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、公路水路运输支出、新招录人员支出增加。较年初预算数增加151.89万元，增长77.87%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、人员增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出62.84万元，占18.11%，较年初预算数增加33.33万元，增长112.94%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出人员增加。

（2）卫生健康支出23.60万元，占6.80%，较年初预算数增加13.20万元，增长126.92%，主要原因是事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出增加。

（3）交通运输支出251.55万元，占72.51%，较年初预算数增加105.13万元，增长71.80%，主要原因是交通专项补助资金支出，农村客运补贴城市交通发展奖励资金支出增加。

（4）住房保障支出8.95万元，占2.58%，较年初预算数增加0.24万元，增长2.76%，主要原因是新招录2人住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出242.58万元。其中：人员经费222.58万元，较上年决算数增加130.87万元，增长142.70%，主要原因是新招录2人、补缴退休人员养老保险和职业年金、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费19.99万元，较上年决算数增加11.87万元，增长146.18%，主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会会费、福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.23万元，较年初预算数减少0.47万元，下降8.25%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少2.35万元，下降31.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.53万元，主要用于公务用车的投保费、高速公路通行费、洗车费、租车费及修理费。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降9.40%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，减少公务用车使用情况。较上年支出数减少2.43万元，下降34.91%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，减少公务用车使用情况。

 公务接待费0.70万元，主要用于接待上级单位到我县检查。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.08万元，增长12.90%，主要原因是上级单位到我县检查力度加强，次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.30元，车均购置费0万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.41万元，增长273.33%，主要原因是本单位对职工培训加强重视，增加培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1艘。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金104.36万元。从评价情况来看，交通专项补助资金、农村客运补贴城市交通发展奖励资金，财务管理，项目达到预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。项目绩效自评表附后。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75352111