一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行“建养并重、强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，保障畅通”的公路工作方针。

2.遵守执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》，坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平。

3.组织养护科、各养护站认真完成上级下达的各项公路养护工作任务。

4.采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、通畅。

5.坚持“预防为主、防治结合”的方针，组织养护科、各养护站积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失。

6.加强管养路段的日常养护，确保公路“畅、安、舒、美、洁”。

7.协助路政管理部门保护辖区内公路路产、维护路产路权。

8.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全生产工作的法律法规。确保安全生产无事故。

9.严格执行机械管理制度，做好养护机械的选型配套，提高机械车辆的完好率和使用率。

10.严格执行财务管理制度，加强养护资金管理和使用。

11.积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法、改善养护手段，提高养护水平和质量。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1 个，目前，中心下设8科1室（组织人事科、安全应急科、财务科、建管科、普通干线公路养护科、农村公路养护科、桥隧维护科、科技信息科及办公室）和21个一线养护站（普通干线公路19个，县乡道2个）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9589.09万元，支出总计9589.09万元。本单位收支较上年决算数增加767.45万元,增长8.7%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。根据县编委《关于印发酉阳土家族苗族自治县交通局所属部分事业单位机构编制方案的通知》（酉阳委编委发﹝2021﹞11号），我单位为原公路养护管理一段、公路养护管理二段、钟渤快速通道管理养护站整合组建，因此，我单位本年度与上年度对比均为与原公路养护管理一段、公路养护管理二段、钟渤快速通道管理养护站3个单位合计数对比，以下不再赘述。

2.收入情况。2022年度收入合计9589.09万元，较上年决算数增加2048.84万元，增长27.2%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。其中：财政拨款收入9589.09万元，占100%.

3.支出情况。2022年度支出合计9589.09万元，较上年决算增加767.45万元，增长8.7%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。其中：基本支出5941.60万元，占62%；项目支出3647.49万元，占38%.

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9589.09万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各增加767.45万元、增长8.7%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9294.26万元，较上年决算数增加2675.68万元，增长40.4%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。较年初预算数增加3438.07万元，上升58.7%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9294.26万元，较上年决算数增加1394.29万元，增长17.6%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。较年初数据增加3438.07万元，增长58.7%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出增加。

3.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1154.30万元，占12.4%，较年初预算数增加133.11万元，增长13%，主要原因是年中预算执行过程中根据人事局文件等追加指标。

（2）卫生健康支出330.82万元，占3.6%，较年初预算数减少12.41万元，下降3.6%，主要原因是在职转退休，人员死亡。

（3）农林水支出1399.76万元，占15.1%，较年初预算数增加1377.87万元，增长6294.5%，主要原因是增加四五类桥销号、酉阳县2022年农村公路安装防护栏工程（第二批）、花田乡中心干道公路隐患整治、麻旺镇米旺村8组水井弯至鸭场通畅工程等项目支出。

（4）交通运输支出6170.33万元，占66.4%，较年初预算数增加1956.13万元，增长46.4%，主要原因是增加了公路养护补差和水毁资金等支出。

（5）住房保障支出239.05万元，占2.6%，较年初预算数减少16.63万元，下降6.5%，主要原因是在职人员转退休，人员人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5941.61万元。其中：人员经费5300.27万元，较上年决算数增加1894.73万元，增长55.6%，主要原因是机构改革，人员增加。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金。公用经费641.33万元，较上年决算数增加572.92万元，增长837.5%，主要原因是今年对我单位公用经费进行了全额保障。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、职工教育经费、工会经费、小车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入294.83万元，较上年决算数减少626.84万元，减少68%，主要原因是城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出减少。本年支出294.83万元，较上年决算数减少626.84万元，减少68%，主要原因是城乡社区支出、城市基础设施配套费安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.5万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.45万元，增长2.2%，主要原因是单位在编人员变动，机构改革（养护一段、养护二段、快速通道合并为公路事务中心），三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费20.5万元，主要用于我中心所管辖的各条路线的单位车辆运行经费开支。费用支出较年初预算数减少0万元，较上年支出数增加0.45万元，增长2.2%，主要原因是单位在编人员变动，机构改革（养护一段、养护二段、快速通道合并为公路事务中心），公务用车运行维护费增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元。较上年支出数增加0万元。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出3.38万元，较上年决算数增加1.07万元，增长46.3%，主要原因是单位在编人员变动，机构改革（养护一段、养护二段、快速通道合并为公路事务中心）。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，酉阳县公路事务中心对相关项目开展了绩效自评形式开展自评9项，涉及资金3647.49万元；从评价情况来看，交通专项补助资金、快速通道路灯电费、四五类桥梁销号、酉阳县2022年农村公路安装防护栏工程（第二批）、驻村工作队驻村补助、花田乡老龙村三道拐桥水毁恢复重建、钟多街道观音阁至龙洞连接线工程、公路日常养护、春运工作经费项目。所实施的项目组织机构健全，严格按照基本建设管理程序落实各项工作，聘请了专业监理单位实行监管，严格履行合同，建立健全了质量监督体系，严格按照要求控制资金规模，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，无违规问题。所实施的项目在县委、县政府及县交通局的领导下，在各参建单位和当地村、组的密切配合下，经过各方共同努力，圆满完成了任务。项目实施过程中，通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了建设任务，质量达到合格标准。项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用合理，项目完工后改善了沿线群众的出行条件和驾乘人员安全条件，减少了交通安全事故中人员伤亡，促进了当地百姓的经济发展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点项目，故无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张丽  023-75552822