一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：贯彻执行道路运输政策，服务道路运输事业发展。

主要职能：承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

1.贯彻执行道路运输有关政策、制度、技术标准、运营规范并监督实施。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设

7.承担道路运输行业的运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务

工作。

8.承担行业精神文明建设工作。

9.完成县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、运输科、机动车维修科、培训科、安全应急科等5个机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2880.59万元，支出总计2880.59万元。收支较上年决算数增加376.46万元,增加15%，主要原因是机构改革和财政加大交通事业投入。根据县编委《关于印发酉阳土家族苗族自治县交通局所属部分事业单位机构编制方案的通知》（酉阳委编委发﹝2021﹞11号），道路运输管理所更名为道路运输事务中心，因此，我单位本年度与上年度对比均为与原道路运输管理所对比，以下不再赘述。

2.收入情况。2022年度收入合计2880.59万元，较上年决算数增加376.46万元,增加15%，主要原因是机构改革和财政加大交通事业投入。其中：财政拨款收入增加2880.59万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2880.59万元，较上年决算增加376.46万元，增加15%，主要原因是财政加大交通事业投入，项目资金增加。其中：基本支出225.8万元，占70.8%；项目支出2654.79万元，占92.2%。

4.结转结余情况。2022年度年和2011年度年无结转和结余。与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2880.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加376.46万元,增长15%。主要原因是财政加大交通事业投入，项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2007.93万元，较上年决算数增加1226.96万元，增加157.1%，主要原因是财政加大交通事业投入，项目资金增加。较年初预算数增加1567.67万元，增长356.1%。主要原因是财政加大交通事业投入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2007.93万元，较上年决算数增加221.85万元，增长12.4%。主要原因是财政加大交通事业投入，项目资金增加。较年初预算数增加1567.67万元，增长356.1%。主要原因是财政加大交通事业投入。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出39.63万元，占比2%，较年初预算增加7.07万元，增长21.7%，主要原因是工资调资和社保基数调整。

（2）卫生健康支出12.53万元，占比0.6%，较年初预算增加0.99万元，增长8.6%，主要原因是工资调资和社保基数调整。

（3）交通运输支出1944.12万元，占比96.8%，较年初预算增加1559.91万元，增长406%，主要原因是财政加大交通事业投入。

（4）农林水支出1.49万元，占比0.1%，较年初预算减少1.49万元，下降50%。主要原因是驻村工作队人员减少。

（5）住房保障支出10.16万元，占比0.5%，较年初预算增加1.18万元，增长13.1%，主要原因是工资调资，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.8万元。其中：人员经费202.99万元，较上年决算数减少10.33万元，减少4.8%，主要原因是本年度人员调出5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费 、其他工资福利支出。公用经费22.8万元，较上年决算数减少12.79万元，减少35.9%，主要原因是人员调出5人，对应公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮费、差旅费、培训费、会议费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、  公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入872.66万元，较上年决算数增加154.6万元，增加21.5%，主要原因是财政加大交通事业投入。本年支出872.66万元，较上年决算数增加154.61万元，增加21.5%，主要原因是财政加大交通事业投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.81万元，较年初预算数增加4.69万元，增长37.5%，主要原因是按照只减不增要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少37.8万元，下降82.9%，主要原因是按照只减不增要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

无公务车购置费。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费6.95万元，主要用于公务用车辆油费及维修费。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降30.5%，主要原因是按照只减不增要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少37.8万元，减少84.5%，主要原因是按照只减不增要求，严控“三公”经费支出。

公务接待费0.86万元，主要用于接待市上检查。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降65.6%，主要原因是按照只减不增要求，严控“三公”经费支出。与较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.46元，车均购置费0万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未产生会议费。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是本年度外出参加财务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金2654.79万元。

（二）绩效自评结果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

庹飞   023-75557290