一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规，会同有关部门研究起草地方科技政策和办法草案，并对其执行情况进行督促检查。

（2）研究制定全县科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、办法。

（3）研究制定全县科技体制改革的政策措施和实施方案，负责全县科技体制改革工作的安排部署和协调检查；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。

( 4 ) 研究制订全县科技发展战略，提出科技优先发展领域，研究分析科技促进经济、社会发展的重大问题，编制全县科技发展中长期规划、科技兴县战略和年度科技计划，组织实施全县科技发展计划，负责指导、检查、收集汇总完成情况。

（5）组织协调重大科学研究、技术开发、科技成果推广应用和引进新技术。

（6）指导、协调县级各部门和各乡镇的科技管理工作，协同有关部门研究制定行业和企业技术进步政策，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估。

（7）负责全县科学技术普及工作的宏观管理和综合协调，推动全县科技素质的全面提高。

（8）管理全县科研机构，统筹规划全县科研发展方向和科技事业的基本建设，会同有关部门对科技企事业机构进行业务指导和宏观管理，归口管理民营科技企业。

（9）负责全县科技创新资金（科技三项费用）、科学事业费、其它科技拨款和科研物资分配及审批监督；负责科研单位、企业进口科研设备及申请免税的审查。

（10）管理全县软科学研究、科学技术普及、科技统计、科技信息和科技宣传工作，负责科技期刊、科技资料、科技档案的管理工作。

（11）负责全县科技成果的验收、鉴定和登记；负责知识产权保护工作。负责全县的技术市场和技术合同的管理。

（12）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县科学技术委员会为县政府组成部门，内设2个职能科室，下辖生产力促进中心等1个直属事业单位，本部门全额拨款编制12人，差额拨款编制 0 人，自收自支拨款编制0 人。实有全额拨款编制 15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计536.17万元，支出总计536.17万元。与2015年决算数相比，收入增加217.05万元，增长68.02%，主要原因是行政运行、一般行政管理事务、专项业务费等方面增加。支出增加173.6万元，增长47.88%，主要原因是工资调资、 人员差旅费、专项业务费增加。 

本部门2016年度收入合计531.17万元，其中：财政拨款收入531.17万元，占100%；

本部门2016年度支出合计530.17万元，其中：基本支出230.28万元，占43.44%；项目支出299.89万元，占56.56%；

本部门2016年度年末结转和结余6万元，较上年增加1万元，主要原因是年终财政拨入“贫困村第一书记工作经费”1万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入531.17万元，较上年决算数增加212.05万元，增长66.45%。主要原因是人员工资、专项业务费等增加。较年初预算数增加63.19万元，增长13.5%。主要原因是年中追加安排专项业务经费支出预算63.19万元。

本部门2016年度财政拨款支出530.17万元，较上年决算数增加167.6万元，增长46.23%。主要原因是工资普调、人员差旅费、专项业务费等增加。较年初预算数增加57.19万元，增长12.19%。主要原因是年中开展专项活动申请专项经费以及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出455.44万元，占85.9%，较年初预算数增加54.92万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中向财政申请拨付专项业务费增加；社会保障和就业支出41.94万元，占7.91%，较年初预算数增加2.27万元，决算数大于年初预算数，主要原因是调资；医疗卫生与计划生育支出15.05万元，占2.84%，和年初预算数持平；住房保障支出17.74万元，占3.35%，和年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出230.28万元。其中：人员经费195.92万元，较上年增加23.89万元，主要原因是工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费34.36万元，较上年增加15.69万元，主要原因是新增公务员交通补贴、办公费及培训费等增加，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计11.76万元，较年初预算数增加6.81万元，较上年支出数减少0.3万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，我单位只有一辆公务用车。

公务车运行维护费3.4万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.41万元，较上年支出数减少0.3万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.36万元，主要用于接待市科委领导等相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加7.22万元，增加的主要原因是年初预算数1.14万元的基数太低，业务工作增加，接受市上领导检查增加，费用支出和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待284批次，1047人，其中：国内外事接待284批次，1047人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费0.56万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出34.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费其他佳通费用等。机关运行经费较2015年增加15.69万元，增长84.04%，主要原因是本单位今年召开了三区科技人才和科技特派员培训会议，会议费和培训费较上年增长较大，今年新增其他交通费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用正版化软件。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：5358123242@qq.com

座机：75552603；