酉阳土家族苗族自治县国土整治中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家国土综合整治、土地开发整理及土地复垦法律法规和政策，承担国土综合整治、土地开发整理及土地复垦法律法规和政策的宣传、培训工作。
2.承担全县国土综合整治、土地开发整理、农村建设用地复垦项目的规划、实施等具体事务性工作。
3.承担全县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦及山水林田湖草生态保护修复工程的规划、实施等具体事务性工作。
4.承担国土综合整治项目、山水林田湖草生态保护修复等项目的监测评价工作。
5.承担全县补充耕地占补平衡的事务性工作。
6.协助主管部门做好全县国土整治规划、生态修复专项规划、城乡建设用地增减挂钩、耕地保护及基本农田保护等工作。
7.协助主管部门做好国土综合整治项目、土地开发整理项目、农村建设用地复垦项目涉及的行政复议、行政诉讼等工作。
8.协助主管部门做好国土综合整治、土地开发整理、农村建设用地复垦项目的立项、变更等工作。
9.完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位为独立编制、独立核算的事业单位1个，内设办公室、综合业务科、规划发展科、规划发展科4个内设机构，与上年比较内设机构无变化。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2203.05万元，其中：一般公共预算拨款2203.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加48.57万元，主要是本年度新增2人，人员经费拨款和公用经费拨款共计增加48.57万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2203.05 万元，其中：社会保障和就业支出预算38.48万元，卫生健康支出预算13.81万元，农林水支出预算1925.98万元，自然资源海洋气象等支出预算210.79万元，住房保障支出预算14万元。支出预算较2025年增加 万元，主要是基本支出预算增加 万元，项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2203.05万元，一般公共预算财政拨款支出2203.05万元，比2025年增加48.57万元。其中：基本支出48.57万元，比2025年增加48.57万元，主要原因是本年度新增2人，人员经费拨款和公用经费拨款共计增加48.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1925.98万元，比2025年增加0万元，主要原因是该笔项目资金为上年财政安排未实现支出，主要用于耕地占补平衡项目重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.00万元，比2025年增加0.12 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0.5万元，比2025年增加0.2万元，主要原因是本年度新增两个市级农村土地综合整治项目；公务用车运行维护费1.5万元，比2025年减少0.08万元，主要原因是应政府“过紧日子”要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1925.98万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：田妤 联系方式：023-75551383
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