酉阳土家族苗族自治县土地储备中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家颁发的土地储备、整治及管理相关法律、法规和政策规定，参与拟订全县土地储备有关政策和管理办法。

2.负责制定全县土地收购和储备计划工作。

3.负责全县土地收购、储备整治工作和承担对储备土地资产出让前的准备工作。

4.负责全县土地收购、储备和管理。

5.负责全县土地储备信息系统的建立和提供信息服务。

6.承担全县土地储备政策研究、技术培训、技术交流与合作及土地储备有关文献资料的编辑、土地储备工作的宣传及经验推广。

7.承办县委、县政府和行政主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为县规划和自然资源局下属二级单位，无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数78174.06万元，其中：一般公共预算拨款148.06万元，政府性基金预算拨款78026万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加77997.86万元，主要是政府性基金预算拨款增加78026万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数78174.06万元，其中：社会保障和就业支出预算20.54万元，卫生健康支出预算7.37万元，自然资源海洋气象等支出预算112.70万元，住房保障支出预算7.45万元，城乡社区支出预算78026万元。支出预算较2025年增加77997.86万元，主要是基本支出预算减少28.14万元，项目支出预算增加78026万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入148.06万元，一般公共预算财政拨款支出176.20万元，比2025年减少28.14万元。其中：基本支出148.06万元，比2025年减少28.14万元，主要原因是2025年度新调出2人，2026年初较上年度减少2人，人员经费及日常公用经费减少，自然资源海洋气象等支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年减少0万元。

2026年政府性基金预算收入78026万元，政府性基金预算支出78026万元，比2025年增加78026万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于酉阳桃花源融合发展项目及小坝产业园区开发项目等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈丽苹，  联系方式：023-75552702