酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

桃花源所2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻国家有关土地、矿产资源、房屋管理等方面的法律、法规及相关政策，负责办理所联系片区内有关土地、矿产资源、房屋管理的具体事务。

（二）单位构成

本单位为县规划和自然资源局二级单位，无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数37.95万元，其中：一般公共预算拨款37.95万元。收入较2023年减少133.22万元，主要原因是应人社局要求，在职人员工资晋升人随编走，特把片区16个所分别进行独立预算，在本单位预算人员减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数37.95万元，其中：社会保障和就业支出预算3.89万元，卫生健康支出预算1.91万元，自然资源海洋气象等支出预算30.26万元，住房保障支出预算1.88万元。支出预算较2023年减少133.22万元，主要是基本支出预算减少133.22万元，项目支出预算增加（或减少）0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入37.95万元，一般公共预算财政拨款支出37.95万元，比2023年减少133.22万元。其中：基本支出37.95万元，比2023年减少133.22万元，主要原因是应人社局要求，在职人员工资晋升人随编走，特把片区16个所分别进行独立预算，在本单位预算人员减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

桃花源所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加（或减少）0万元；公务接待费0万元，比2023年增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加（或减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈丽苹  联系方式：023-75555625