酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理等工作。、

（二）单位构成

酉阳县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、国土空间规划编制科、行政审批科、地理信息与测绘管理科、法规监察科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质和矿产资源科（安全科）、计划财务科11个职能科室。下属事业单位由规划和自然资源局（本级）、土地储备中心、规划和自然资源综合行政执法支队、规划和自然资源事务中心、不动产登记中心、地质环境灾害监测站、16个片区所、农村土地整治开发中心、土地房屋征收中心等二级单位构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4123.26万元，其中：一般公共预算拨款3296.59万元，政府性基金预算拨款826.67万元；收入较去年减少5384.22万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1339.5万元，政府性基金较上年减少715万元，上年结转减少3329.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4123.26万元，其中：社会保障和就业支出372.95万元，卫生健康支出152.25万元，城乡社区支出1228.42万元，农林水支出41.06万元，自然资源海洋气象等支出2140.07万元，住房保障支出168.51万元，灾害防治及应急管理支出20万元；支出较去年减少5384.22万元，主要是基本支出增加590万元，项目支出减少5974.22万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3296.59万元，一般公共预算财政拨款支出3296.59万元，比2022年减少1339.5万元。其中：基本支出3015.69万元，比2022年增加590万元，主要原因一是机构改革，将原来土地房屋征收中心作为规资局的下属事业单位，纳入总预算，二是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数提高。基本支出主要用于保障在职及退休人员的工资福利、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出280.9万元，比上年减少1929.5万元，主要原因是地质灾害防治资金减少1979.88万元，项目支出主要用于乡村振兴、自然资源利用与保护、地质灾害防治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入826.67万元，比上年减少715万元，主要原因是规划编制项目预算减少，主要用于地质灾害防治。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.65万元，比2022年减少7.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费6.15万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制接待人数；公务用车运行维护费10.5万元，比2022年减少7万元，主要原因是加强公车管理，降低维修费及油费；公务用车购置费0万元，比2022年减少（0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费372.31万元，比上年减少9.65万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额减少18%，预算减少20.49万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款280.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玲 联系方式：023-75555625