酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理等工作。

（二）单位构成。酉阳县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、国土空间规划编制科、行政审批科、地理信息与测绘管理科、法规监察科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质和矿产资源科（安全科）、计划财务科等11个职能科室。下属事业单位由农村土地整治开发中心、土地储备中心、矿产管理办、土地征收办二级单位构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数56383.29万元，其中：一般公共预算拨款22528.12万元，政府性基金预算拨款13900.5万元,上年结转19954.67万元。收入较去年减少29378.98万元，主要是土地出让收入本单位预算较上年减少46599.5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数56383.29万元，其中：社会保障和就业支出269.96万元，医疗卫生与计划生育支出123.85万元，城乡社区支出14206.82万元，农林水支出31135.75万元，国土海洋气象等支出2958.39万元，住房保障支出117.97万元，其他支出7570.55万元。支出较去年减少29378.98万元，主要是基本支出增加144.32万元，项目支出减少29523.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入22528.12万元，一般公共预算财政拨款支出22528.12万元，比2020年增加2382.33万元。其中：基本支出2642.17万元，比2020年增加 144.32万元，主要原因是人员增加，日常公用开支增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19885.94万元，比2020年增加2238万元，主要原因是城乡社区支出、农林水支出、转移性支出增加，主要用于地质灾害防治、土地报件工作、非煤矿山管理、自然资源调查与确权登记、规划监察执法、两违清理整顿、应急指挥中心维护、国有土地征收、征地和拆迁补偿、重点生态保护修复治理以及扶贫等重点工作。

2021年政府性基金预算收入13900.5万元，政府性基金预算支出13900.5万元，比2020年减少46599.5万元，主要原因是政府性基金调入公共预算增加，主要用于征地和拆迁补偿支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算56.7万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费20.7万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制接待人数；公务用车运行维护费36万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是加强公车管理，降低维修费及油费; 公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费583.48万元，比上年增加44.85 万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19885.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车4 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：李玲      联系方式：  023-75555625