酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担空间规划和自然资源管理的督察工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理等工作。

（二）单位构成。酉阳县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、国土空间规划编制科、行政审批科、地理信息与测绘管理科、法规监察科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质和矿产资源科（安全科）、计划财务科等11个职能科室。下属事业单位由农村土地整治开发中心、土地储备中心、矿产管理办二级单位构成。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据县委、县政府关于印发《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案的通知》要求，将县规划局的职责，以及县国土资源和房屋管理局的国土资源管理职责，县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建县规划和自然资源局，作为县政府工作部门。

根据机构改革方案，县规划局划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费730.02万元，2019年上年数含原规划局、国土资源和房屋管理局、农村土地整治开发中心、矿管办，已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算85762.27万元，其中：一般公共预算拨款20145.79万元，政府性基金预算拨款60500万元，上年结转5116.48万元。收入较去年增加33463.25万元，主要是土地指标跨省调剂收入增加17325万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数85762.27万元，其中：社会保障和就业支出263.82万元，医疗卫生与计划生育支出121.53万元，城乡社区支出39826.88万元，农林水支出17356.94万元，国土海洋气象等支出2371.48万元，住房保障支出115.04万元，其他支出25706.6万元。支出较去年增加33463.25万元，主要是基本支出减少263.73万元，项目支出增加33726.98万元。

三、部门预算情况说明

（二）2020年一般公共预算财政拨款收入20145.79万元，一般公共预算财政拨款支出20145.79万元，比2019年增加17063.25万元。其中：基本支出2497.85万元，比2019年减少 263.73 万元，主要原因是节约开支，控制机关运行经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17647.94万元，比2019年增加17326.98万元，主要原因是增加了土地指标跨省调剂收入安排的支出，主要用于地质灾害防治、国有土地征收、征地和拆迁补偿、重点生态保护修复治理以及扶贫等重点工作。

（三）2020年政府性基金预算收入60500万元，政府性基金预算支出60500万元，比2019年增加12973.62万元，主要原因是本部门预算土地出让收入增加，主要用于征地和拆迁补偿支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算56.9万元，比2019年减少0.2万元。其中：公务接待费20.8万元，比2019年增加4.8 万元，主要原因是机构改革，接待次数和人数增加；公务用车运行维护费36.1万元，比2019年减少5万元，主要原因是加强公车管理，降低维修费及油费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费538.63万元，比上年增加17.53 万元，主要原因是公用经费提标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17647.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车4 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玲      联系方式：  （李玲，电话：023-75555625）