重庆市酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县规划和自然资源局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。按权限承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行中、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行中、市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用市级标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担全县国土空间规划、详细规划、相关专项规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划编制、报批和监督实施工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实施。承担由县政府制定的近期建设规划的具体工作。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。                      

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡任务。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

16.依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理。

17.负责机关、所属单位党群工作。

18.归口管理酉阳土家族苗族自治县林业局。

19.承担酉阳土家族苗族自治县规划委员会的日常工作。

20.管理基层所。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。县规划自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步深化“放管服”改革，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局为县政府组成部门，由规划和自然资源局（本级）及国土整治中心、土地房屋征收中心、综合行政执法支队、事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、地质环境灾害监测站等7个二级单位及桃花源所等14个乡镇所，共计21个单位构成。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13187.89万元。收、支与2023年度相比，减少12448.10万元，下降48.6%，主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1448.87万元，缴纳的耕地占用税大幅减少，及财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，收、支大幅减少。

1.收入情况。2024年度收入合计13187.89万元，与2023年度相比，减少12448.10万元，下降48.6%，主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1448.87万元，缴纳的耕地占用税大幅减少，及财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，收入大幅减少。其中：财政拨款收入13187.89万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计13187.89万元，与2023年度相比，减少12448.10万元，下降48.6%，主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1448.87万元，缴纳的耕地占用税大幅减少，及财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，支出大幅减少。其中：基本支出3316.18万元，占25.2%；项目支出9871.71万元，占74.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是结转资金不再以权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13187.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12448.10万元，下降48.6%。主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1448.87万元，缴纳的耕地占用税大幅减少，及财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，收、支大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7073.78万元，与2023年度相比，减少3160.89万元，下降30.9%。主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1448.87万元，缴纳的耕地占用税大幅减少，及财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，收入大幅减少。较年初预算数减少3076.00万元，下降30.3%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7073.78万元，与2023年度相比，减少3160.89万元，下降30.9%。主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1448.87万元，缴纳的耕地占用税大幅减少，及财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少，支出大幅减少。较年初预算数减少3076.00万元，下降30.3%。主要原因是财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付，项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）科学技术支出681.96万元，占9.6%，较年初预算数增加681.96万元，增长100.0%，主要原因是年末就年度变更调查等2023年项目预拨列支列入科学技术支出，而年初未做预算，故增长100.0%。

（2）社会保障和就业支出515.82万元，占7.3%，较年初预算数增加126.42万元，增长32.5%，主要原因是新增1名退休人员及1名退休人员死亡，一次性退休补贴及抚恤金增加，及本年度事业人员养老保险和职业年金缴费基数调整，将超额绩效纳入缴费基数，故社会保障和就业支出增长。

（3）卫生健康支出163.00万元，占2.3%，较年初预算数增加1.31万元，增长0.8%，主要原因是下属事业单位年初预算时将医保垫底资金计入事业运行，年底决算时根据决算口径，将医保垫底资金支出调剂到其他行政事业单位医疗支出，计入卫生健康支出，故卫生健康支出较年初预算数增加。

（4）城乡社区支出399.71万元，占5.7%，较年初预算数减少437.25万元，下降52.2%，主要原因是黔龙阳光新世界项目过渡安置费支付更正，调整为了预拨经费。

（5）农林水支出186.45万元，占2.6%，较年初预算数增加141.95万元，增长319.0%，主要原因是缴纳2024年度耕地占用税141.95万元列入农林水支出，而耕地占用税实时发生核算，年初未做预算，农林水支出增加。

（6）自然资源海洋气象等支出2106.77万元，占29.8%，较年初预算数减少6163.10万元，下降74.5%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约，压减支出，非紧急必要项目未支付。

（7）住房保障支出169.98万元，占2.4%，较年初预算数减少0.74万元，下降0.4%，主要原因是，本年度公务员本年度调出3人，退休2人，人员减少5人，故住房公积金减少，住房保障支出减少。

（8）灾害防治及应急管理支出2850.10万元，占40.3%，较年初预算数增加2573.46万元，增长930.3%，主要原因是2024年度下达地质灾害综合防治体系建设工程避险搬迁、监测台站等国债项目资金并完成支付，故灾害防治及应急管理支出增长930.3%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是结转资金不再以权责发生制列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3316.18万元。

其中：

人员经费2980.85万元，与2023年度相比，增加250.83万元，增长9.2%，主要原因是新增1名退休人员及1名退休人员死亡，一次性退休补贴及抚恤金增加，及本年度事业人员养老保险和职业年金缴费基数调整，将超额绩效纳入缴费基数，故社会保障和就业支出增长，人员经费增长。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费335.33万元，与2023年度相比，减少58.78万元，下降14.9%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，厉行节约，压降公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6114.11万元，与2023年度相比，减少9287.22万元，下降60.3%，主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1306.92万元，缴纳的耕地占用税大幅减少及农村基础设施建设支出等项目支出减少，收入减少。本年支出6114.11万元，与2023年度相比，减少9287.22万元，下降60.3%，主要原因是上年度缴纳耕地占用税10216.89万元，本年度缴纳1306.92万元，缴纳的耕地占用税大幅减少及农村基础设施建设支出等项目支出减少，支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计36.53万元，较年初预算数减少3.36万元，下降8.4%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，“三公”经费较上年只减不增，压减“三公”经费标准。较上年支出数增加21.21万元，增长138.5%，主要原因是因工作需要，本年度新购一辆公务用车，公务用车购置费及日常加油维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费21.53万元，主要用于应急保障和日常执法。费用支出较年初预算数减少3.47万元，下降13.9%，主要原因是该车辆年初预算25万元，实际成交价21.53万元，故较年初预算减少3.47万元。较上年支出数增加21.53万元，增长100.0%，主要原因是上年度无新购公务用车，本年度因工作需要新购一辆公务用车，故支出较上年增加。

公务用车运行维护费11.22万元，主要用于乡村振兴、地质灾害应急管理、开展耕地恢复补足及市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.13万元，增长23.4%，主要原因是新增一辆公务用车，日常加油维护增加，故较年初预算数增加。较上年支出数减少0.24万元，下降2.1%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，“三公”经费较上年只减不增，压减“三公”经费标准，故较上年减少。

公务接待费3.79万元，主要用于接待市规资局、巡查组到我部门检查工作的费用。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降34.7%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，“三公”经费较上年只减不增，压减“三公”经费标准，严控公务接待次数及标准，故公务接待费减少。较上年支出数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，“三公”经费较上年只减不增，压减“三公”经费标准，故公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待39批次404人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.70元，车均购置费21.53万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出5.17万元，与2023年度相比，增加3.19万元，增长161.1%，主要原因是为解决信访等突出问题，于市上现场办公，故会议费支出增加。本年度培训费支出5.80万元，与2023年度相比，减少1.13万元，下降16.3%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，严控培训次数，故培训费减少。本年度差旅费支出25.96万元，与2023年度相比，减少17.70万元，下降40.5%，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，严控出差次数及标准，故差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出117.28万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少70.28万元，下降37.5%，主要原因是本年度公务员退休2人，调出3人，年初预算数减少，同时持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降日常机关运行经费标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2478.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2478.96万元。授予中小企业合同金额1387.16万元，占政府采购支出总额的56.0%，其中：授予小微企业合同金额674.66万元，占政府采购支出总额的27.2 %。主要用于采购采购酉阳历史文化名城保护规划、耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目、2024年度耕地恢复补足技术服务等项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和36个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9871.71万元。

部门整体绩效自评表

详见附件。

项目支出绩效自评表（二级项目）

详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈丽苹   023-75552702

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。