重庆市酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织实施全县集体土地征收补偿安置的事务性工作。组织对拟征收范围内的土地、房屋及其他地上附着物等的权属、用途、面积等进行调查登记。协助主管部门指导、督促乡镇（街道）按县政府批准后的征地补偿安置方案开展集体土地征收工作。
2.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作。组织对拟征收范围内国有土地上房屋的权属、区位、用途、面积等进行调查登记。协助主管部门指导、督促乡镇（街道）按照县政府批准后的房屋征收补偿方案开展国有土地上房屋征收与补偿工作。
3.开展集体土地征收和国有土地上房屋征收与补偿政策及法律、法规的宣传、业务培训等工作。负责土地征收和房屋征收涉及相关文书、表册、协议和政策宣传资料等的规范和统一。
4.协助土地征收行政主管部门做好土地征收报批的前期工作，协助房屋征收部门做好县政府对征收项目下达征收决定的前期工作，并协助相关行政主管部门指导各单位实施的各类征收项目按法定程序组织实施和工作推进。指导各征收项目的实施工作方案制定。
5.协助土地征收和房屋征收行政主管部门组织开展动员会议、调查登记、公告公示、数据确认、结果认定、价值评估、文书送达、签订协议、兑现补偿、腾空验收、交房交地和房屋拆除等工作。负责代拟土地征收和房屋征收项目实施法定程序必须的各类公文并发布和送达正式公文。
6.负责设立土地和房屋征收补偿安置资金专用账户并专项存储和管理使用，按规定计提和使用国有土地上房屋征收和集体土地征地拆迁工作经费。负责做好征收补偿安置涉及的相关费用的测算、收取、代缴、拨付和监督兑现。负责对补偿安置资金进行信息公开。配合审计部门对项目征收补偿资金开展审计。
7.参与集体土地征收和国有土地上房屋征收补偿安置争议案件处理涉及的相关事务性工作。承担集体土地征收实施类和国有土地上房屋征收与补偿类矛盾纠纷的协调处理，及时回复信访、回应网络舆情反映事项。参与信访事件及遗留问题的调解处置工作。
8.承担集体土地征收和国有土地上房屋征收档案的收集、归档和管理工作。做好档案资料的数据化、信息化建设工作。协助相关部门做好相关报表的统计、上报工作。负责征地实施备案和征地信息公开工作。
9.负责房屋拆除单位和拆迁人员的资质审查工作。牵头组织对被征收房屋及其构（附）着物进行拆除和扬尘控制，负责检查督促有关房屋拆迁单位安全拆除。
10.完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他工作。接收县住房城乡建委业务指导。
（二）机构设置
酉阳土家族苗族自治土地房屋征收中心是全额拨款正科级公益一类事业单位。内设综合科、财务科、集体土地征收科、国有土地上房屋征收科、政策法规科、信访科、档案信息科7个科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2464.14万元。收、支与2023年度相比，减少156.71万元，下降6.0%，主要原因是政府基金预算减少，加之 2024年退休1人，人员和公用经费减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。
1.收入情况。2024年度收入合计2464.14万元，与2023年度相比，减少156.71万元，下降6.0%，主要原因是政府基金预算减少，加之2024年退休1人，人员和公用经费减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。
其中：财政拨款收入2464.14万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2464.14万元，与2023年度相比，减少156.71万元，下降6.0%，主要原因是. 政府基金预算减少，加之2024年退休1人，人员和公用经费减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。其中：基本支出525.52万元，占21.3%；项目支出1938.62万元，占78.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2464.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.71万元，下降6.0%。主要原因是政府基金预算减少，加之2024年退休1人，人员和公用经费减少，同时厉行节约，严格控制经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入535.12万元，与2023年度相比，增加40.62万元，增长8.2%。主要原因是干部职工岗位工资和薪级工资普调，社保缴费和住房公积金单位部分增加，较年初预算数减少416.19万元，下降43.8%。主要原因是黔龙阳光新世界项目过渡安置费和汇升广场遗留问题信访支出减少，财政预算支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出535.12万元，与2023年度相比，增加40.62万元，增长8.2%。主要原因是干部职工岗位工资和薪级工资普调，社保缴费和住房公积金单位部分增加。较年初预算数减少416.19万元，下降43.8%。主要原因是黔龙阳光新世界项目过渡安置费和汇升广场遗留问题信访支出减少，财政预算支出减少。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出76.35万元，占14.3%，较年初预算数增加23.06万元，增长43.3%，主要原因是干部职工岗位工资和薪级工资普调，社保缴费基数增加。
（2）卫生健康支出24.42万元，占4.6%，较年初预算数减少1.25万元，下降4.9%，主要原因是2024年度退休1人。
（3）城乡社区支出399.71万元，占74.7%，较年初预算数减少437.25万元，下降52.2%，主要原因是黔龙阳光新世界项目过渡安置费支付更正调整为了预拨经费。
（4）农林水支出9.60万元，占1.8%，较年初预算数无增减。
（5）住房保障支出25.04万元，占4.7%，较年初预算数减少0.75万元，下降2.9%，主要原因是2024年度退休1人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出525.52万元。
其中：
人员经费476.56万元，与2023年度相比，增加38.72万元，增长8.8%，主要原因是干部职工岗位工资和薪级工资普调，社保缴费和住房公积金单位部分增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出。
公用经费48.96万元，与2023年度相比，增加1.89万元，增长4.0%，主要原因是用于单位劳务派遣和各征收项目指挥部返聘人员工资。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1929.02万元，与2023年度相比，减少197.32万元，下降9.3%，主要原因是汇升广场遗留问题处理经费预算下降，本年支出1929.02万元，与2023年度相比，减少197.32万元，下降9.3%，主要原因是汇升广场遗留问题处理经费预算下降。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数增加1.47万元，增长100.0%，主要原因是因我中心属于事业单位，年初预算按照财政要求无“三公”经费支出预算，发生的费用为我中心开展桃花源城市更新征收工作和下乡开展集体土地征收工作产生公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求压缩一般公务开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位公务用车运行维护费1.47万元，主要用于开展桃花源城市更新征收和下乡开展集体土地征收工作车辆运行维护费。费用支出较年初预算数增加1.47万元，增长100.0%，主要原因是我中心属于事业单位，年初预算按照财政要求无“三公”经费支出预算。较上年支出数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求压缩一般公务开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.06万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降40.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求压缩一般公务开支。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少3.65万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按照只减不增的要求压缩一般公务开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1938.62万元。
酉阳县土地房屋征收中心2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
|
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
|
黔龙阳光新世界（二期）过渡安置费 |
兑现支付已签协议13户过渡费支付 |
户 |
＝ |
13 |
13 |
20 |
20 |
|
|
财政资金投入支付过渡安置费 |
万元 |
≥ |
437.5 |
437.5 |
15 |
15 |
| |
|
确保已签协议户信访安全稳定 |
% |
定性 |
100 |
1 |
20 |
20 |
| |
|
有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定 |
% |
定性 |
100 |
1 |
25 |
25 |
| |
|
征收对象户满意度有效提高 |
% |
≥ |
95 |
100 |
10 |
10 |
| |
|
老交通局片区（街心花园）旧城改建项目 |
完成77户征收对象户过渡安置费支付 |
% |
≥ |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
及时完成明宏建设开发有限公司征收补偿资金支付 |
% |
定性 |
30 |
1 |
30 |
30 |
| |
|
化解社会矛盾，维护社会稳定 |
% |
定性 |
20 |
1 |
20 |
20 |
| |
|
房屋征收对象户满意度提高 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| |
|
驻村工作队驻村补助 |
保障下乡扶贫队员补助时间 |
天/月 |
≥ |
22 |
22 |
20 |
20 |
|
|
下乡扶贫队员人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
20 |
| |
|
做到专款专用，按照按照标准执行 |
% |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
| |
|
确保驻村工作队驻村期间生活得到有效保障，安心驻村工作 |
% |
定性 |
100 |
1 |
20 |
20 |
| |
|
帮扶村村民满意度提高 |
% |
≥ |
95 |
98 |
10 |
10 |
| |
|
兑现万僖中央广场优惠政策 |
全面化解胡义昌等历史遗留问题 |
人（户） |
≥ |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|
资金及时补偿到位率 |
% |
＝ |
20 |
20 |
20 |
20 |
| |
|
有效化解历史遗留问题，维护社会治安稳定 |
% |
定性 |
20 |
1 |
20 |
20 |
| |
|
带动还房工作顺利推进 |
% |
定性 |
20 |
1 |
20 |
20 |
| |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| |
|
黔龙阳光新世界售房部拆除 |
及时推进项目工作落实到位 |
% |
定性 |
30 |
1 |
30 |
30 |
|
|
确保拆除现场实现安全无事故 |
% |
定性 |
20 |
1 |
20 |
20 |
| |
|
加快解决黔龙阳光新世界突出问题，确保社会稳定 |
% |
定性 |
30 |
1 |
30 |
30 |
| |
|
提高黔龙阳光新世界小区居民和企业满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| |
|
汇升广场胡义场遗留问题处理 |
完成汇升广场胡义昌门面还建 |
% |
＝ |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
成功化解信访矛盾，维护社会稳定 |
% |
定性 |
30 |
1 |
30 |
30 |
| |
|
对工作处理满意度 |
% |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
魏子海 023-75580260
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
535.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1929.02 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
76.35 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.41 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2328.73 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
9.60 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.04 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2464.14 |
本年支出合计 |
2464.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2464.14 |
总计 |
2464.14 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
|
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|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
| |||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
合计 |
2464.14 |
2464.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2464.14 |
525.52 |
1938.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
535.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1929.02 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.35 |
76.35 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.41 |
24.41 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2328.73 |
399.71 |
1929.02 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2464.14 |
本年支出合计 |
2464.14 |
535.12 |
1929.02 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2464.14 |
总计 |
2464.14 |
535.12 |
1929.02 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
535.12 |
525.52 |
9.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.37 |
26.37 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
474.75 |
302 |
商品和服务支出 |
48.96 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.01 |
30201 |
办公费 |
40.51 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.96 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
209.05 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.17 |
30206 |
电费 |
0.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.37 |
30207 |
邮电费 |
1.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.49 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.81 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.06 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.77 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.47 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
476.56 |
公用经费合计 |
48.96 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1929.02 |
1929.02 |
0.00 |
1929.02 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1929.02 |
1929.02 |
0.00 |
1929.02 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1082.99 |
1082.99 |
0.00 |
1082.99 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
707.72 |
707.72 |
0.00 |
707.72 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
375.27 |
375.27 |
0.00 |
375.27 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
741.88 |
741.88 |
0.00 |
741.88 |
0.00 |
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
741.88 |
741.88 |
0.00 |
741.88 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
104.15 |
104.15 |
0.00 |
104.15 |
0.00 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
104.15 |
104.15 |
0.00 |
104.15 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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单位：酉阳土家族苗族自治县土地房屋征收中心 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
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五、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
1.47 |
1.47 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
1.47 |
1.47 |
六、资产信息 |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
1.47 |
1.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
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6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
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1 |
七、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
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（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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0.06 |
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四、差旅费 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
