重庆市酉阳土家族苗族自治县国土整治中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行国家国土综合整治、土地开发整理及土地复垦法律法规和政策，承担国土综合整治、土地开发整理及土地复垦法律法规和政策的宣传、培训工作。
承担全县国土综合整治、土地开发整理、农村建设用地复垦项目的规划、实施等具体事务性工作。
承担全县历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦及山水林田湖草生态保护修复工程的规划、实施等具体事务性工作。
承担国土综合整治项目、山水林田湖草生态保护修复等项目的监测评价工作。
承担全县补充耕地占补平衡的事务性工作。
协助主管部门做好全县国土整治规划、生态修复专项规划、城乡建设用地增减挂钩、耕地保护及基本农田保护等工作。
协助主管部门做好国土综合整治项目、土地开发整理项目、农村建设用地复垦项目涉及的行政复议、行政诉讼等工作。
协助主管部门做好国土综合整治、土地开发整理、农村建设用地复垦项目的立项、变更等工作。
完成县委、县政府和县规划自然资源局交办的其他工作。 （二）机构设置
本单位内设4个机构，分别为办公室、综合业务科、规划发展科和项目管理科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4377.68万元，支出总计4377.68万元。收支较上年决算数增加3916.98万元，增长850.22%，主要原因是本年度年中财政追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金4188.96万元。
2.收入情况。2023年度收入合计4377.68万元，较上年决算数增加3916.98万元，增长850.22%，主要原因是本年度年中财政追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金收入4188.96万元。其中：财政拨款收入4377.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4377.68万元，较上年决算数增加3916.98万元，增长850.22%，主要原因是本年度年中财政追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金支出4188.96万元。其中：基本支出188.72万元，占4.31%；项目支出4188.96万元，占95.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度和上年度本单位都无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4377.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3916.98万元，增长850.22%。主要原因是本年度年中财政追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金4188.96万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2377.06万元，较上年决算数增加2160.87万元，增长999.52%。主要原因是本年度年中财政通过一般公共预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2188.34万元。较年初预算数增加2175.04万元，增长1076.65%。主要原因是本年度年中财政通过一般公共预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2188.34万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2377.06万元，较上年决算数增加2160.87万元，增长999.52%。主要原因是本年度年中财政通过一般公共预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2188.34万元。较年初预算数增加2175.04万元，增长1076.65%。主要原因是本年度年中财政通过一般公共预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2188.34万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度和上年度本单位都无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出19.88万元，占0.84%，较年初预算数减少0.74万元，下降3.59%，主要原因是本年度年中单位职工辞职一人。
（2）卫生健康支出10.07万元，占0.42%，较年初预算数减少0.34万元，下降3.27%，主要原因是本年度年中单位职工辞职一人。
（3）自然资源海洋气象等支出2337.28万元，占98.33%，较年初预算数增加2176.27万元，增长1351.64%，主要原因是本年度年中财政通过一般公共预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2188.34万元。
（4）住房保障支出9.82万元，占0.41%，较年初预算数减少0.16万元，下降1.60%，主要原因是本年度年中单位职工辞职一人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出188.72万元。其中：人员经费175.30万元，较上年决算数减少17.09万元，下降8.88%，主要原因是本年度在职职工超额绩效工资未全额发放。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、职业年金、医保及住房公积金等。公用经费13.41万元，较上年决算数减少10.39万元，下降43.66%，主要原因是本年度本单位严格执行政府过“紧日子”政策，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费和其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2000.63万元，较上年决算数增加1756.12万元，增长718.22%，主要原因是本年度年中财政通过政府性基金预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2000.64万元。本年支出2000.63万元，较上年决算数增加1756.12万元，增长718.22%，主要原因是本年度年中财政通过政府性基金预算追加安排以前年度跨省域调剂农村建设用地复垦项目资金2000.64万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.45万元，较年初预算数增加1.20万元，增长480.00%，主要原因是本年度本单位年中用预算外资金采购公务用车一辆，本年度发生公务用车运行维护费1.00万元，本年度公务接待费较年初预算数增加0.2万元。较上年支出数增加1.45万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位年中用预算外资金采购公务用车一辆，本年度发生公务用车运行维护费1.00万元，本年度公务接待费较上年支出数增加0.45万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费1.00万元，主要用于公务用车油费。费用支出较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位年中用预算外资金采购公务用车一辆，产生油费1.00万元。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位年中用预算外资金采购公务用车一辆，产生油费1.00万元。
公务接待费0.45万元，主要用于接待市国土整治中心及市土地交易所到我中心调研接待。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长80.00%，主要原因是本年度市级部门到我中心调研及检查工作次数较上年增加。较上年支出数增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是本年度市级部门到我中心调研及检查工作次数较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是本年度培训费0.11万元在办公费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4188.96万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75551383
