酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局
（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
县规划和自然资源局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。
（一）职能职责
行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作负责统筹国土空间生态修复负责组织实施最严格的耕地保护制度负责管理地质勘查行业和地质工作负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作承担空间规划和自然资源管理的督查工作。
（二）机构设置
酉阳县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、国土空间规划编制科、行政审批科、地理信息与测绘管理科、法规监察科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质和矿产资源科（安全科）、计划财务科等11个职能科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计7,803.77万元，支出总计7,803.77万元。收支较上年决算数减少3,139.33万元，下降28.7%，主要原因是：一是本年度农林水支出、自然资源海洋气象支出收入较上年减少，二是相比2021年，主要是2021年结转资金较多，导致2021年收入较多，本年收入大幅减少。
2.收入情况。2022年度收入合计6,429.17万元，较上年决算数减少293.99万元，下降4.4%，主要原因是：一是本年度农林水支出、自然资源海洋气象支出收入较上年减少，部分地灾资金，在本年仍未完成支付，跨年度结转元，加上本年结转资金由财政代列，二是相比2020年，主要是2021年结转资金较多，导致2021年收入较多，本年收入大幅减少。其中：财政拨款收入6,429.17万元，占100%。此外，年初结转和结余1,374.60万元。
3.支出情况。2022年度支出合计7,803.77万元，较上年决算增加190.39万元，增长2.5%，主要原因是不是2021年财力紧张，部分经费在2022年支付，二是部分地质灾害专项资金结转到今年支付。其中：基本支出1,017.06万元，占13%；项目支出6,786.71万元，占87%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3,329.72万元，下降100%，主要原因是结转资金不再以权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7,803.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,139.33万元，下降28.7%。主要原因一是上年度部分地灾等专项资金在上年仍未完成支付，跨年度结转，二是结转资金不再以权责发生制列支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,297.87万元，较上年决算数减少114.23万元，下降3.3%。主要原因一是上年度部分地灾等专项资金在上年仍未完成支付，跨年度结转，二是结转资金不再以权责发生制列支。较年初预算数增加229.09万元，增长7.5%。主要原因一是年中追加城乡社区支1589.63万元，二是补缴本年度退休人员的养老保险及职业年金，此外，年初财政拨款结转和结余1,374.60万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,672.47万元，较上年决算数增加400.15万元，增长9.4%。主要原因一是上年度部分地灾等专项资金在上年仍未完成支付，跨年度结，二是结转资金不再以权责发生制列支。较年初预算数减少1,726.03万元，下降27%。主要原因一是财力紧张，厉行节约，二是本年度退休1人。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3,329.72万元，下降100%，主要原因是结转资金不再以权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出139.76万元，占3%，较年初预算数增加34.09万元，增长32.3%，主要原因是补缴退休人员职业年金及养老保险。
（2）卫生健康支出45.79万元，占1%，较年初预算数减少1.20万元，下降2.6%，主要原因是本年度退休1人。
（3）农林水支出30.30万元，占0.6%，较年初预算数减少1.40万元，下降4.4%，主要原因是财力紧张，部分项目资金达到条件而未支付。
（4）自然资源海洋气象等支出824.50万元，占17.6%，较年初预算数减少17.62万元，下降2.1%，主要原因一是本年度退休1人，二是财政财力紧张，部分资金达到支付条件而未支付。
（5）住房保障支出41.07万元，占0.9%，较年初预算数减少1.35万元，下降3.2%，主要原因是本年度退休1人。
（6）灾害防治及应急管理支出3,591.05万元，占76.9%，较年初预算数减少1,738.55万元，下降32.6%，主要原因是财政财力紧张，部分资金达到支付条件而未支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,017.06万元。其中：人员经费815.70万元，较上年决算数减少474.60万元，下降36.8%，主要原因是2022年事业单位分开预算与决算，导致本级人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费201.36万元，较上年决算数增加11.44万元，增长6%，主要原因是小坝新城建设，故而会议及培训次数增加，进而公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,131.30万元，较上年决算数减少179.76万元，下降5.4%，主要原因是结转资金不再以权责发生制列支。本年支出3,131.30万元，较上年决算数减少209.76万元，下降6.3%，主要原因是结转资金不再以权责发生制列支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.83万元，较年初预算数减少12.59万元，下降64.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少11.84万元，下降63.4%，主要原因是2022年部分三公经费在下属事业单位账户列支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费6.74万元，主要用于下乡扶贫、地质灾害应急管理及市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少10.76万元，下降61.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁私车公用，进而公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.30万元，下降52%，主要原因是2022年部分三公经费在下属事业单位账户列支。
公务接待费0.09万元，主要用于接待市规资局、巡查组到我单位检查工作的费用。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降95.3%，主要原因是公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少4.54万元，下降98.1%，主要原因是2022年部分三公经费在下属事业单位账户列支。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费124.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少4.99万元，下降90.9%，本年度培训费支出1.66万元，较上年决算数减少1.49万元，下降47.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。二是2022年会议费和培训费在下属事业单位账户列支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出201.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，机关运行经费较上年决算数增加11.44万元，增长6%，主要原因是小坝新城建设，机关运行经费增长。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额756.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出756.65万元。授予中小企业合同金额756.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额515.60万元，占政府采购支出总额的68.1%。主要用于采购计算机、办公桌，档案柜等办公用品以及土地、矿山执法检查仪。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金6786.71万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
详见附件2
2. 绩效自评报告或案例。
本单位2022年度无绩效自评报告或案例。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本单位2022年度无自评未完成年度绩效目标的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年度无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李星颖023-75555625
