重庆市酉阳土家族苗族自治县农村土地整治
开发中心2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
承担农村土地整治的具体服务工作，建立农村土地整治项目库，实施农村土地整理复垦开发工作，收集土地开发整治资料和信息，提供土地开发整治技术和培训等服务。
（二）机构设置
本单位为独立核算的事业单位1个，内设办公室、整理科、复垦科、财务科等4个内设机构，与上年比较内设机构无变化。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位为县规资局下属财政全额拨款二级预算单位。纳入本单位决算公开的包括农村土地整治开发中心一个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计8,744.52万元，支出总计8,744.52万元。收支较上年决算数减少12,407.34万元、下降58.7%，主要原因是本年度跨省域调剂收入财政未下达。
2.收入情况。2021年度收入合计349.15万元，较上年决算数减少20,802.71万元，下降98.3%，主要原因是本年度跨省域调剂收入财政未下达。其中：财政拨款收入349.15万元，占100%。此外，年初结转和结余8,395.37万元。
3.支出情况。2021年度支出合计8,744.52万元，较上年决算数增加1,246.66万元，增长16.6%，主要原因是本年度农林水支出较上年增加1180.67万元。其中：基本支出144.62万元，占1.7%；项目支出8,599.90万元，占98.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13,654.01万元，下降100%，主要原因是本年度财政实行零结转制度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8,744.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12,407.34万元，下降58.7%。主要原因是本年度跨省域调剂收入财政未下达。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入146.40万元，较上年决算数减少20,823.91万元，下降99.3%。主要原因是本年度跨省域调剂收入财政未下达。较年初预算数减少17,410.11万元，下降99.2%。主要原因是年初预算数包括上年结转结余资金13654.01万元，本年不列收入。此外，年初财政拨款结转和结余8,395.37万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,541.77万元，较上年决算数增加1,225.47万元，增长16.7%。主要原因是本年度农林水支出较上年增加1180.67万元。较年初预算数减少22,668.75万元，下降72.6%。主要原因是年初预算数包括上年结转和结余的跨省域调剂收入13654.01万元和预下达的2020年跨省域跨省域调剂收入17328.19万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少13,654.01万元，下降100%，主要原因是本年度财政实行零结转制度。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出23.78万元，占0.3%，较年初预算数增加1.00万元，增长4.4%，主要原因是工资增长使缴费基数增加从而导致职工社会保障和就业支出增加。
（2）卫生健康支出11.11万元，占0.1%，与年初预算数持平。
（3）农林水支出8,354.42万元，占97.8%，较年初预算数减少22,627.78万元，下降73.03%，主要原因是上年结转和结余资金本年度收回，年初纳入预算的跨省域调剂收入本年未支年终收回。
（4）自然资源海洋气象等支出141.62万元，占1.7%，较年初预算数减少41.96万元，下降22.9%，主要原因是因财力不足，将在职人员平时考核和目标考核支出调整到预拨经费。
（5）住房保障支出10.85万元，占0.1%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出144.62万元。其中：人员经费136.85万元，较上年决算数增加25.40万元，增长22.8%，主要原因是上年人员经费调入预拨经费的金额比本年调入预拨经费的金额大。人员经费用途主要包括工资、社会保障缴费以及住房公积金缴费。公用经费7.77万元，较上年决算数减少23.33万元，下降75%，主要原因是本年度由于财力不足，调整公用经费支出到预拨经费中。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费以及水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入202.75万元，较上年决算数增加21.19万元，增长11.7%，主要原因是本年财政安排用于农村基础设施建设支出较上年增加。本年支出202.75万元，较上年决算数增加21.19万元，增长11.7%，主要原因是本年财政安排用于农村基础设施建设支出较上年增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.70万元，下降100%，主要原因是本年度严格执行政府过“紧日子”政策，严控三公经费的支出。较上年支出数减少0.39万元，下降100%，主要原因是本年度严格执行政府过“紧日子”政策，严控三公经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年度报销了职工的继续教育培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金204.526万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
详见附件2。
2.绩效自评报告或案例。
本单位无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位无未完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75582462
附件1：重庆市酉阳土家族苗族自治县农村土地整治开发中心2021年项目绩效目标表.xlsx
附件2：重庆市酉阳土家族苗族自治县农村土地整治开发中心2021年部门决算公开表.xlsx
