重庆市酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
县规划和自然资源局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。
（一）职能职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作负责统筹国土空间生态修复负责组织实施最严格的耕地保护制度负责管理地质勘查行业和地质工作负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作承担空间规划和自然资源管理的督察工作。
（二）机构设置
酉阳县规划和自然资源局为县政府组成部门，内设办公室、国土空间规划编制科、行政审批科、地理信息与测绘管理科、法规监察科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、地质和矿产资源科（安全科）、计划财务科等11个职能科室。下属事业单位由农村土地整治开发中心、矿产资源开发办公室二级单位构成。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括规划和自然资源局局本级、农村土地整治开发中心、矿产资源开发办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计19,760.99万元，支出总计19,760.99万元。收支较上年决算数减少18,156.72万元、下降47.9%，主要原因是：一是本年度农林水支出收入较上年减少，2020年跨省交易收入未纳入决算，上年度整治山体滑坡资金新增5600余万元，在本年仍未完成支付，跨年度结转3300余万元，加上本年结转资金589.76万元由财政代列，二是相比2020年，主要是2020年结转资金较多，导致2020年收入较多，本年收入大幅减少。
2.收入情况。2021年度收入合计7,145.68万元，较上年决算数减少30,496.09万元，下降81%，主要原因是：一是本年度农林水支出收入较上年减少，2020年跨省交易收入未纳入决算，上年度整治山体滑坡资金新增5600余万元，在本年仍未完成支付，跨年度结转3300余万元，加上本年结转资金589.76万元由财政代列，二是相比2020年，主要是2020年结转资金较多，导致2020年收入较多，本年收入大幅减少。其中：财政拨款收入7,145.68万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12,615.31万元。
3.支出情况。2021年度支出合计16,431.27万元，较上年决算数减少1,531.76万元，下降8.5%，主要原因：一是项目支出较上年减少，主要是政策性支出基本完成，如易地扶贫搬迁土地房屋测绘费用较去年大幅减少，二是财力紧张，部分经费及项目资金达到支付条件，结转到下年支付。其中：基本支出1,694.26万元，占10.3%；项目支出14,737.01万元，占89.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3,329.72万元，较上年决算数减少16,624.95万元，下降83.3%，主要原因是本年结转资金因政策调整由财政代列。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计19,760.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少18,156.72万元，下降47.9%。主要原因是：一是本年度农林水支出收入较上年减少，2020年跨省交易收入未纳入决算，上年度整治山体滑坡资金新增5600余万元，在本年仍未完成支付，跨年度结转3300余万元，加上本年结转资金589.76万元由财政代列，二是相比2020年，主要是2020年结转资金较多，导致2020年收入较多，本年收入大幅减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,631.87万元，较上年决算数减少26,757.38万元，下降88%。较年初预算数减少18,896.25万元，下降83.9%。主要原因是：一是本年度农林水支出收入较上年减少，2020年跨省交易收入未纳入决算，上年度整治山体滑坡资金新增5600余万元，在本年仍未完成支付，跨年度结转3300余万元，加上本年结转资金589.76万元由财政代列，二是相比2020年，主要是2020年结转资金较多，导致2020年收入较多，本年收入大幅减少。此外，年初财政拨款结转和结余12,585.31万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出12,887.46万元，较上年决算数增加1,885.63万元，增长17.1%。主要原因：一是本年度用上年结转兑付2019年跨省交易复垦项目农户使用权地票资金8352.639445万元。二是本年度人员晋级调资，人员经费增加。较年初预算数减少29,289.01万元，下降69.4%。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,329.72万元，较上年决算数减少16,318.63万元，下降83.1%，主要原因是本年结转资金因政策调整由财政代列。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出271.06万元，占2.1%，较年初预算数增加1.09万元，增长0.4%，主要原因是补缴退休人员2014-2016年职业年金。
（2）卫生健康支出120.96万元，占0.9%，较年初预算数减少2.89万元，下降2.3%，主要原因是机构职能职责变化，2021年在职人员调出，支出减少。
（3）节能环保支出19.00万元，占0.1%，较年初预算数增加19.00万元，增长100%，主要原因是以前年度项目未支付在本年支付。
（4）农林水支出8,512.27万元，占66.1%，较年初预算数减少22,623.48万元，下降72.66%，主要原因是2020年跨省交易收入未纳入决算。
（5）自然资源海洋气象等支出1,228.48万元，占9.5%，较年初预算数减少1,729.91万元，下降58.5%，主要原因是财力紧张，部分资金未支付以及真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（6）住房保障支出116.49万元，占0.9%，较年初预算数减少1.48万元，下降1.3%，主要原因是机构职能职责变化，2021年在职人员调出，支出减少。
（7）灾害防治及应急管理支出2,619.20万元，占20.3%，较年初预算数减少4,951.35万元，下降65.4%，主要原因是财力紧张，部分地质灾害工程达到支付条件而未支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,694.26万元。其中：人员经费1,487.91万元，较上年决算数增加50.62万元，增长3.5%，主要原因是人员晋级调资，故人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费206.35万元，较上年决算数增加5.18万元，增长2.6%，主要原因是小坝新城建设，故而会议及培训次数增加，进而公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余30.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,513.81万元，较上年决算数减少3,738.71万元，下降51.6%，主要原因是本年结转资金因政策调整由财政代列。本年支出3,543.81万元，较上年决算数减少3,417.39万元，下降49.1%，主要原因是本年结转资金因政策调整由财政代列。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计22.75万元，较年初预算数减少33.95万元，下降59.9%，较上年支出数减少0.59万元，下降2.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费18.12万元，主要用于下乡扶贫、地质灾害应急管理及市内因公出行的燃料费、维修费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少17.88万元，下降49.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁私车公用，进而公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.05万元，增长0.3%,主要原因是小坝新城建设，车辆使用增多。
公务接待费4.63万元，主要用于接待市规资局、巡查组到我单位检查工作的费用。费用支出较年初预算数减少16.07万元，下降77.6%，较上年支出数减少0.65万元，下降12.3%，主要原因是公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年支出数有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待84批次747人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费62.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.49万元，较上年决算数增加2.86万元，增长108.7%，主要原因是小坝新城建设，会议次数较多，故支出增加。本年度培训费支出3.39万元，较上年决算数减少0.04万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出189.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加30.89万元，增长19.4%，主要原因是小坝新城建设，机关运行经费增长。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额54.01万元，其中：政府采购货物支出54.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、办公桌，档案柜等办公用品以及土地、矿山执法检查仪。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应根据预算绩效管理要求，本部门对 15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金613524.12万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表。
详见附件2
2. 绩效自评报告或案例。
本单位2021年度无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位2021年度无自评未完成年度绩效目标的项目。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年度无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75555625.
附件下载：
重庆市酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局2021年部门决算公开表.xls
重庆市酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局2021年项目绩效自评表.xlsx
