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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00682 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-14 [ 发布日期 ] 2021-09-14

重庆市酉阳土家族苗族自治县农村土地整治开发中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本单位为重庆市酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局下属的财政全额拨款的正科级二级预算单位。主要承担农村土地整治的具体服务工作,建立农村土地整治项目库,实施农村土地整理复垦开发工作,收集土地开发整治资料和信息,提供土地开发整治技术和培训等服务。本单位为独立核算的事业单位1个,内设办公室、整理科、复垦科、财务科等4个内设机构。

(一)职能职责

本单位承担农村土地整治的具体服务工作,建立农村土地整治项目库,实施农村土地整理复垦开发工作,收集土地开发整治资料和信息,提供土地开发整治技术和培训等服务。

(二)机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个,内设办公室、整理科、复垦科、财务科等4个内设机构。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计21151.86万元,支出总计21151.86万元。收支较上年决算数增加382.11万元、  增长1.8111111111%,主要原因是农林水支出较上年增加  

2.收入情况。2020年度收入合计21151.86万元,较上决算数增加384.09万元,增长1.8111111111%,主要原因是农林水支出较上年增加  。其中:财政拨款收入 21151.86万元,占100%年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7497.86万元,较上年决算数减少8993.49万元,降低54.5%,主要原因是本年跨省交易复垦项目资金本年应支未支,结转下年支付。其中:基本支出142.55万元,占1.9%;项目支出7355.3万元,占98.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余13654.01万元,较上年决算数增加9375.61万元,增长219%,主要原因是本年跨省交易复垦项目资金本年应支未支,结转下年支付

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21151.86万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加382.11万元,增长1.8111111111%,主要原因是农林水支出较上年增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入20970.31万元,较上年决算数增加4480.94万元,增长27.2%。主要原因是农林水支出较上年增加。较年初预算数  增加3436.41万元,增长19.6%。主要原因是本年跨省交易复垦项目资金增加

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7316.3万元,较上年决算数减少9175.05万元,下降55.6%。主要原因是本年跨省交易复垦项目资金本年应支未支,结转下年支付。较年初预算数减少10217.6  元,下降58.3%。主要原因是本年跨省交易复垦项目资金本年应支未支,结转下年支付

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13654.01万元,较上年决算数增加13654.01万元,增长100%,主要原因是本年跨省交易复垦项目资金本年应支未支,结转下年支付

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出21.98万元,占0.3%,较年初预算数增加1.7万元,增长8.4%,主要原因是本年有人员调入,人员经费增加。

2)卫生健康支出9.88万元,占0.1%,较年初预算数减少0.08万元,下降0.8%,主要原因是年末未用资金被财政收回。

3)农林水支出7173.75万元,占98.1%,较年初预算数减少10154.44万元,下降58.6%,主要原因是本年跨省交易复垦项目资金本年应支未支,结转下年支付

4)自然资源海洋气象等支出100.08万元,占1.4%,较年初预算数减少65.74万元,下降39.7%,主要原因是财政年末调整支出结构。

5)住房保障支出10.61万元,占0.1%,较年初预算数增加0.95万元,增长9.8%,主要原因是本年有人员调入,人员经费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出142.55万元。其中:人员经费111.45万元,较上年决算数减少68.78万元,下降38.2%,主要原因是财政年末调整支出结构。人员经费用途主要包括养老保险缴费支出,职业年金缴费支出,医疗保险缴费支出,工资支出以及住房公积金支出。公用经费31.1万元,较上年决算数增加19.69万元,增长172.6%主要原因是本年有新增人员的增加以及将以前纳入人员经费核算的项目今年纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入181.56万元,较上年决算数减少4096.84万元,下降95.8%,主要原因是本年基本农田有偿调剂费未安排给我单位,财政统筹。本年支出181.56万元,较上年决算数增加181.56万元,增长100%,主要原因是上年无政府性基金预算支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计0.39万元,较年初预算数减少1.51万元,下降79.5%,主要原因是严格执行政府“过紧日子”政策,压缩三公经费支出较上年支出数减少0.01万元,下降2.5%,主要原因是严格执行政府“过紧日子”政策,压缩三公经费支出

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数减少0万元,较上年支出数减少0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,本单位无公务用车,无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.39万元,主要用于接待项目市级验收专家。费用支出较年初预算数减0.41万元,下降51.3%,主要原因是严格执行政府“过紧日子”政策,压缩公务接待经费支出。与上年支出数相比,基本持平。较上年支出数减少0.01万元,下降2.5%,主要原因是严格执行政府“过紧日子”政策,压缩公务接待经费支出。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待17批次82人,其中:国内外事接0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费48.07元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,本单位上年度及2020年度都未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,本单位上年度及2020年度都未发生培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金7169.63万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

项目

名称

酉阳县五福镇五福村等(5)个村等25个农村建设用地复垦项目

项目

编码


自评

总分

(分)

91

主管

部门

酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

财政

科室

经建科

项目

联系人

吴攀

联系电话

023-75582972

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

16823.64

3169.63

18.8%

0.19


其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

解决我县大部分农村宅基地空置等低效率使用问题、打破城镇发展普遍遭遇的土地资源瓶颈。跨省交易复垦项目,给集体经济组织带来收益2033.34万元,给农户带来地票收益资金11522.27万元,给财政带来收入215.53万元。

本年兑付农户地票资金3169.63万元,剩余未兑付农户地票资金8352.64万元待下年兑付,剩余未兑付集体经济组织资金2033.34万元待下年兑付。

本年兑付农户地票资金3169.63万元,剩余未兑付农户地票资金8352.64万元待下年兑付,剩余未兑付集体经济组织资金2033.34万元待下年兑付。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

集体经济组织收益

万元

产出指标

2033.34

2033.34

2033.34

87.5%

8

7

农户地票收益

万元

产出指标

11522.27

11522.27

11522.27

77.8%

9

7

财政收益

万元

产出指标

215.53

215.53

215.53

100%

7

7

减少建设用地规模

产出指标

825

825

825

100%

6

6

新增农用地规模

产出指标

825

825

825

100%

6

6

复垦人数

效益指标

5515

5515

5515

100%

9

9

复垦户数

效益指标

1390

1390

1390

100%

8

8

受益贫困户人口数

效益指标

5515

5515

5515

100%

9

9

受益贫困户户数

效益指标

1390

1390

1390

100%

8

8

改善农村居住环境户数

效益指标

1390

1390

1390

100%

8

8

耕地得到更好的利用规模

效益指标

635.13

635.13

635.13

71.4%

7

5

受益贫困人口满意度

≥**%

满意度指标

95%

85%

85%

75%

8

6

周边农户满意度

≥**%

满意度指标

90%

80%

80%

71.4%

7

5

说明


















项目绩效自评表

项目

名称

2020年农村土地整治项目

项目

编码


自评

总分

(分)

90

主管

部门

酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

财政

科室

经建科

项目

联系人

蔡金池

联系电话

023-75582972

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

0

4000

4000

100%

1

100

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

开展国土综合整治1563公顷,产生新增耕地指标149公顷,受益建档立卡贫困人口数5058人。通过实施土地整治,巩固国家粮食安全,改善农村生态环境,优化土地利用格局,间接带动农民增收、农业增效和农村发展,助力脱贫攻坚工作。

开展国土综合整治1563公顷,产生新增耕地指标149公顷,受益建档立卡贫困人口数5058人。通过实施土地整治,巩固国家粮食安全,改善农村生态环境,优化土地利用格局,间接带动农民增收、农业增效和农村发展,助力脱贫攻坚工作。

开展国土综合整治1563公顷,产生新增耕地指标149公顷,受益建档立卡贫困人口数5058人。通过实施土地整治,巩固国家粮食安全,改善农村生态环境,优化土地利用格局,间接带动农民增收、农业增效和农村发展,助力脱贫攻坚工作。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

完成国土综合整治

公顷

产出指标

=1563公顷

=1563公顷

=1563公顷

90%

20

18

产生新增耕地指标

公顷

产出指标

=149公顷

=149公顷

=149公顷

90%

20

18

项目验收合格率

≥**%

产出指标

>=100%

>=100%

>=100%

90%

10

9

完成及时率

≥**%

产出指标

>=100%

>=100%

>=100%

80%

10

8

成本指标

效益指标

=4000万元

=4000万元

=4000万元

90%

10

9

受益建档立卡贫困人口数

效益指标

>=5058人

>=5058人

>=5058人

100%

10

10

工程设计使用年限

效益指标

>=15年

>=15年

>=15年

100%

10

10

受益建档立卡贫困户满意度

≥**%

满意度指标

>=95%

>=95%

>=95%

80%

10

8

说明


















2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75582462

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县农村土地整治开发中心2020年部门决算公开表.xls

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