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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00681 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-14 [ 发布日期 ] 2021-09-14

重庆市酉阳土家族苗族自治县矿产资源开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

组织、指导相关部门制定全县矿产资源开发规划;组织开展全县矿产资源开发管理情况调研,为县委、县政府加强矿产资源开发和管理提供参谋和建议;协调相关职能部门对全县矿产资源调查、勘探、开发依法进行管理;检查督办相关单位落实县政府制定的矿产资源开发与管理决策、决议的情况等。

(二)机构设置

酉阳自治县矿产资源开发办公室是于2008年10月成立的正科级全额拨款事业单位,核定编制数10名,后调整编制为7名,内设综合科、勘探科、开发科三个职能科室。与上年相比无增减变化。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计70.23万元,支出总计70.23万元。收支较上年决算数减少27.94万元,下降28.5%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。

2.收入情况。 2020年度收入合计70.23万元,较上年决算数减少27.04万元,下降27.8%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。其中:财政拨款收入70.23万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计70.23万元,较上年决算数减少27.94万元,下降28.5%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。其中:基本支出67.51万元,占96.1%;项目支出2.72万元,占3.9%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入70.23万元,2019年相比,财政拨款收、支总计各减少27.94万元,下降28.5%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入70.23万元,较上年决算数减少27.04万元,下降27.8%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。较年初预算数减少36.37万元,下降34.1%。主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出70.23万元,较上年决算数减少27.94万元,下降28.5%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。较年初预算数减少36.37万元,下降34.1%。主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出9.88万元,占14.1%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.5%,主要原因是县级财力不足,社会保障与就业费用未列支。

2)卫生健康支出4.79万元,占6.8%,与年初预算数持平。

3)农林水支出2.72万元,占3.9%,较年初预算数减少0.71万元,下降20.7%,主要原因是县级财力不足,农林水费用未列支。

4)自然资源海洋气象等支出48.10万元,占68.5%,较年初预算数减少35.61万元,下降42.5%,主要原因是县级财力不足,目标绩效费用未列支。

5)住房保障支出4.73万元,占6.7%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出67.51万元。其中:人员经费56.47万元,较上年决算数减少26.63万元,下降32%,主要原因是县级财力不足,目标考核绩效费用未列支。公用经费11.04万元,较上年决算数减少4.03万元,下降26.7%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约,减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计3.74万元,较年初预算数减少1.26万元,下降25.2%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,减少公用经费支出。  较上年支出数增加0.39万元,增长11.6%。主要原因是扶贫工作要求,到联系村时间增加,车辆费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。

公务车运行维护费3.74万元,主要用于扶贫帮扶,矿产资源调查等工作。费用支出较年初预算数减少1.26万元,下降25.2%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约,减少公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.71万元,增长23.4%,主要原因是扶贫工作要求,到联系村时间增加,车辆费用增加。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数持平较上年支出数减少0.32万元,下降100%。主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,公务接待全部在食堂用餐。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待00人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.06万元,下降33.3%主要原因是落实财政过紧日子要求,主要以网络培训为主。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2.72万元,从评价情况来看,已完成目标任务。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

酉阳县矿管办2020年驻村工作队驻村补助

项目负责人及联系电话

石桃源 18182276908

主管部门

县规资局

实施单位

酉阳县矿管办

资金情况
  (万元)

年度资金总额:

2.72

其中:财政拨款

2.72

其他资金



  体
  目
  标

年度目标

引导和帮扶贫困人口稳步增收。


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值(分)

自评得分(分)

合计



100

100

产出指标

数量指标

派驻村人员

1人

1人

12

12

质量指标

驻村人员吃在村、住在村、干在村

≧20天/月

≧20天/月

20

20

时效指标

拨付工作费用月均

1次

1月1次

9

9

成本指标

驻村工作人员月均工作费用

2860元

2860元

10

10

效益指标

经济效益
  指标

稳定贫困户每人每年达到国家脱贫线

3500元

人均6000元以上

24

24

社会效益
  指标

贫困户稳步增收

20户

30户

25

25

2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75559225

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县矿产资源开发办公室2020年部门决算公开表.xls

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