酉阳土家族苗族自治县重大项目前期工作服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织开展市级年度重大项目的申报，拟定县级年度重点项目；负责组织协调开展单个项目总投资10亿元以上的铁路、高速公路、通用航空机场等交通领域项目及跨区县行政范围的重大交通项目和单个项目总投资5亿元以上的能源、生态环境领域重大项目的策划包装论证；负责统筹、调度和督查市县重点项目，配合开展市县重点项目前期工作、政策拟定、统计和信息发布、监督检查等工作，为推进重点项目建设提供政策建议，为区域合作提供咨询服务；完成县委、县政府和县发展改革委交办的其他工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县重大项目前期工作服务中心为县发展和改革委员会下属全额拨款事业单位，无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数90.28万元，其中：一般公共预算拨款90.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入预算较2023年增加43.44万元，主要是一般公共预算拨款增加43.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数90.28万元，其中：一般公共服务支出72.45万元，社会保障和就业支出8.99万元，卫生健康支出4.49万元，住房保障支出4.35万元；支出预算较2023年增加43.44万元，主要是基本支出预算增加43.44万元，项目支出增加（或减少）0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入90.28万元，一般公共预算财政拨款支出90.28万元，比2023年增加43.44万元。其中：基本支出90.28万元，比2023年增加43.44万元，主要原因是在职人员增加及人员工资正常调资晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少10万元，主要原因是我单位本年度项目支出纳入发改委本级统一核算。

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冉琳  联系方式：023-75552347