一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能职责包括：一是组织协调开展交通、能源、生态环境等重大项目策划包装论证，其中：以铁路、高速公路、通用航空机场等为主的交通领域单个项目总投资10亿元以上及跨区县行政范围的重大交通项目，能源、生态环境领域单个项目总投资5亿元以上；二是配合行业主管部门，积极争取将策划包装的重大项目纳入中、市各级有关规划；三是以交通重大项目为主，协调推进和配合开展重大项目前期工作；四是承办县委、县政府临时交办的其他事项。。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的有县重大项目前期工作服务中心1个单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数46.84万元，其中：一般公共预算拨款46.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加17.62万元，主要是一般公共预算经费拨款增加17.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数46.84万元，其中：一般公共服务支出预算39.75万元，社会保障和就业支出预算3.54万元，卫生健康支出预算1.85万元，住房保障支出预算1.71万元。支出预算较2022年增加17.62万元，主要是基本支出预算增加17.62万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入46.84万元，一般公共预算财政拨款支出46.84万元，比2022年增加17.62万元。其中：基本支出36.84万元，比2022年增加17.62万元，主要原因是调入本单位两名人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2022年增加0万元。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费1万元，比2022年减少0.25万元，主要原因是严格落实政府过紧日子政策，压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高飞  联系方式：023-75566006