一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托，向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划的报告。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建设。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建设。

（二）单位构成。

酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，内设14个职能科室，下辖价格认证中心、节能中心、重大项目前期工作服务中心3个事业单位，本部门全额拨款行政编制 26人，机关后勤服务人员事业编制1名，事业编制19人。实有全额拨款行政人员25人，机关后勤服务人员1名，事业人员12人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数7582.22 万元，其中：一般公共预算拨款6302.22 万元， 上年结转1280万元。收入较去年减少 2840.69万元，主要是山东省扶贫协作资金减少3500万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7582.22万元，其中：一般公共服务支出801.67 万元，，社会保障和就业支出131.11万元，卫生健康支出50.77万元，农林水支出5077.41万元，住房保障支出41.26万元,其他支出1480万元。支出较去年减少2840.69 万元，主要是基本支出减少5.79万元，项目支出减少2834.9万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6302.22 万元，一般公共预算财政拨款支出6302.22万元，比2020年减少3439.29万元。其中：基本支出 958.31 万元，比2020年减少5.79万元，主要原因是在职人员退休1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5343.91万元，比2020年减少3433.5万元，主要原因是山东省扶贫协作援助资金2021年没有纳入预算，主要用于完成政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算28万元，比2020年增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元;公务接待费8万元，与2020年一致；公务用车运行维护费 20 万元，比2020年增加7 万元，主要原因是车辆老化导致运行维护费增加; 公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费227.32 万元，比上年减少0.95万元，主要原因为人员在职人员退休1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5343.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车4 辆。2021年无一般公共预算购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘碧玲  联系方式：023-75552347