一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托，向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划的报告。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建设。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建设。

（二）单位构成。

酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，内设14个职能科室，下辖价格认证中心、节能中心、重大项目前期工作服务中心3个事业单位，本部门全额拨款行政编制 26人，机关后勤服务人员事业编制1名，事业编制19人。实有全额拨款行政人员29人，机关后勤服务人员1名，事业人员10人。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据县委《关于印发<酉阳自治县机构改革方案>的通知》（酉阳委发〔2019〕4号）要求，将县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责划入新组建的县规划和自然资源局。县发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责划入组建的县生态环境局。县发展和改革委员会的农业投资项目划入新组建的县农业农村委员会。县发展和改革委员会的价格监督检查职责划入新组建的县市场监督管理局。县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，划入新组建的县医疗保障局。县发展和改革委员会的重大项目稽察职责，划入县审计局。

优化县发展和改革委员会职责。将县商务局的有关粮食方面管理职责划入县发展和改革委员会。将公共资源交易监管方面的职责明确由县发展和改革委员会牵头承担。将招商投资促进方面的职责明确由县发展和改革委员会牵头承担，加挂县招商投资促进局牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数10422.91万元，其中：一般公共预算拨款9745.51万元，上年结转681.4万元。收入较去年增加2361.63万元，主要是山东省扶贫协作援助资金增加1520万元，储备粮食政策性补贴资金增加200万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数10422.91万元，其中：一般公共服务744.35万元，社会保障和就业支出127.42万元，医疗卫生与计划生育支出50.38万元，农林水支出9258.81万元，住房保障支出41.95 万元，其他支出200万元。支出较去年增加2361.63万元，主要是基本支出增加152.09万元，项目支出增加2209.54万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入9741.51万元，一般公共预算财政拨款支出9741.51万元，比2019年增加1686.5万元。其中：基本支出964.1万元，比2019年增加152.09万元，主要原因是人员新增5人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8777.41万元，比2019年增加1534.41万元，主要原因是增加山东省扶贫协作援助资金，主要用于完成政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

县发展和改革委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算21万元，比2019年预算减少4.5万元。其中：公务接待费8万元，比2019年预算减少8.5万元；主要原因是按照中央压缩一般性支出要求；公务用车运行维护费13万元，比2019年预算增加4万元；主要原因是扶贫下乡和车辆老化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费228.27万元，比2019年预算增加59.73万元，主要原因是差旅费、邮电费、伙食补助费纳入预算。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8777.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆4 辆，其中一般公务用车4 辆。2020年无一般公共预算购置车辆预算。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：刘碧玲     联系方式：023-75552347