重庆市酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会（本级）2023年度决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托，向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划的报告。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建设。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建设 。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，内设14个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4080.12万元，支出总计4080.12万元。收支较上年决算数增加2323.93万元，增长132.33%，主要原因是本年度新增支出江北对口帮扶资金酉永高速连接道搬迁工程项目2500万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4080.12万元，较上年决算数增加2323.93万元，增长132.33%，主要原因是本年度新增支出江北对口帮扶资金酉永高速连接道搬迁工程项目2500万元。其中：财政拨款收入4080.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4080.12万元，较上年决算数增加2323.93万元，增长132.33%，主要原因是本年度新增支出江北对口帮扶资金酉永高速连接道搬迁工程项目2500万元。其中：基本支出706.19万元，占17.31%；项目支出3373.93万元，占82.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4080.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2323.93万元，增长132.33%。主要原因是本年度新增支出江北对口帮扶资金酉永高速连接道搬迁工程项目2500万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4055.60万元，较上年决算数增加2299.41万元，增长130.93%。主要原因是本年度新增支出江北对口帮扶资金酉永高速连接道搬迁工程项目2500万元。较年初预算数减少2829.12万元，下降41.09%。主要原因是江北对口帮扶资金在年中进行了分配。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4055.60万元，较上年决算数增加2299.41万元，增长130.93%。主要原因是本年度新增支出江北对口帮扶资金酉永高速连接道搬迁工程项目2500万元。较年初预算数减少2829.12万元，下降41.09%。主要原因是江北对口帮扶资金在年中进行了分配。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出763.64万元，占18.83%，较年初预算数减少24.67万元，下降3.13%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

（2）社会保障与就业支出174.40万元，占4.30%，较年初预算数增加28.81万元，增长19.79%，主要原因是在职人员新增三人，工资福利正常增资调资。

（3）卫生健康支出33.69万元，占0.83%，较年初预算数减少2.60万元，下降7.16%，主要原因是本年度新增退休3人。

（4）城乡社区支出5.00万元，占0.12%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加人防队伍训练费5万元。

（5）农林水支出2744.89万元，占67.68%，较年初预算数减少2732.49万元，下降49.89%，主要原因是江北对口帮扶资金在年中进行了分配。

（6）住房保障支出50.38万元，占1.24%，较年初预算数增加2.00万元，增长4.13%，主要原因是在职人员新增三人，工资福利正常增资调资。

（7）粮油物资储备支出283.58万元，占6.99%，较年初预算数减少105.17万元，下降27.05%，主要原因是粮库信息化系统运行维护费未支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出706.19万元。其中：人员经费642.48万元，较上年决算数增加91.59万元，增长16.63%，主要原因是在职人员新增三人，工资福利正常增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费63.71万元，较上年决算数减少90.19万元，下降58.60%，主要原因是厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.52万元，较上年决算数增加24.52万元，增长100.00%，主要原因是本年度年中安排人防队伍训练经费24.52万元。本年支出24.52万元，较上年决算数增加24.52万元，增长100.00%，主要原因是本年度年中安排人防队伍训练经费24.52万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.34万元，较年初预算数增加5.34万元，增长76.29%，主要原因是公务用车运行费及公务接待费用增加。较上年支出数增加1.61万元，增长15.00%，主要原因是公务用车运行费及公务接待费用增加，车辆老化严重，维修费用较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费9.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.74万元，增长39.14%，主要原因是车辆老化严重，维修费用较高。较上年支出数增加3.13万元，增长47.35%，主要原因是车辆老化严重，维修费用较高。

 公务接待费2.60万元，主要用于接待市内其他区县发改委到我委学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.60万元，增长100.00%，主要原因是2023年度年初没有安排公务接待预算经费。较上年支出数减少1.52万元，下降36.89%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待180批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费74.30元，车均购置费0万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.88万元，较上年决算数减少1.62万元，下降64.80%，主要原因是厉行节约，减少支出。本年度培训费支出1.89万元，较上年决算数减少0.60万元，下降24.10%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出63.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少90.19万元，下降58.60%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3373.93万元。详见附件2 。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75552347