一、部门基本情况

（一）职能职责

一是组织协调开展交通、能源、生态环境等重大项目策划包装论证，其中：以铁路、高速公路、通用航空机场等为主的交通领域单个项目总投资10亿元以上及跨区县行政范围的重大交通项目，能源、生态环境领域单个项目总投资5亿元以上；二是配合行业主管部门，积极争取将策划包装的重大项目纳入中、市各级有关规划；三是以交通重大项目为主，协调推进和配合开展重大项目前期工作；四是承办县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编制委员会核定，我单位共有财政全额拨款事业编制5名，设中心主任1名（副处级，由县发改委党组成员兼任），副主任1名（正科级），下设综合科，综合科科长1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计61.17万元，支出总计61.17万元。收支较上年决算数增加45.63万元,增长293.6%，主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计61.17万元，较上年决算数增加45.63万元，增长293.6%，主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。其中：财政拨款收入61.17万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计61.17万元，较上年决算增加45.63万元，增长293.6%，主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。其中：基本支出41.17万元，占67.3%；项目支出20万元，占32.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计61.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.63万元，增长293.6%。主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入61.17万元，较上年决算数增加45.63万元，增长293.6%。主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。较年初预算数增加31.95万元，增长109.3%。主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61.17万元，较上年决算数增加45.63万元，增长293.6%。主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。较年初预算数增加31.95万元，增长109.3%。主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出55.56万元，占90.8%，较年初预算数增加30.18万元，增长118.9%，主要原因是本年度新增在职职工2人，并新增项目支出。

（2）社会保障与就业支出2.88万元，占4.7%，较年初预算数增加0.96万元，增长50%，主要原因是本年度新增在职职工2人。

（3）卫生健康支出1.32万元，占2.2%，较年初预算数增加0.34万元，增长34.7%，主要原因是本年度新增在职职工2人。

（4）住房保障支出1.41万元，占2.3%，较年初预算数增加0.48万元，增长51.6%，主要原因是本年度新增在职职工2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.17万元。其中：人员经费25.85万元，较上年决算数增加14.32万元，增长124.2%，主要原因是本年度新增在职职工2人。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等相关支出。公用经费15.33万元，较上年决算数增加11.32万元，增长282.3%，主要原因是本年度新增在职职工2人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数增加2.84万元，增长227.2%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。较上年支出数增1.09万元，增长36.3%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

2022年度本部门未发生公务车辆购置费用。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

公务车运行维护费4.09万元，主要用于车辆维修及运行支出。费用支出较年初预算数增加2.84万元，增长227.2%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。较上年支出数增加1.09万元，增长36.3%，主要原因是本年度消化去年未消化支出。

2022年度本部门未发生公务接待费。费用支出与年初预算保持一致，与上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长100%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李祖长   023-75566006