一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能职责包括：一是组织协调开展交通、能源、生态环境等重大项目策划包装论证，其中：以铁路、高速公路、通用航空机场等为主的交通领域单个项目总投资10亿元以上及跨区县行政范围的重大交通项目，能源、生态环境领域单个项目总投资5亿元以上；二是配合行业主管部门，积极争取将策划包装的重大项目纳入中、市各级有关规划；三是以交通重大项目为主，协调推进和配合开展重大项目前期工作；四是承办县委、县政府临时交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位是根据《酉阳自治县机构编制委员会关于设立县重大项目前期工作办公室的批复》（酉阳编委发〔2016〕13号）文件成立，是县发展改革委下属正科级财政全额拨款公益一类独立法人事业单位。其前身是酉阳自治县重点工程项目建设领导小组办公室。后根据《酉阳自治县机构编制委员关于县重大项目前期工作办公室更名的通知》（酉阳编委发〔2017〕60），更名为酉阳土家族族苗族自治县重大项目前期工作服务中心。根据县编制委员会核定，我办共有财政全额拨款事业编制5名，设办公室主任1名（副处级，由县发改委党组成员兼任），副主任1名（正科级），下设综合科，综合科科长1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的有县重大项目前期工作服务中心1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计16.62万元，支出总计16.62万元。收支较上年决算数减少10.60万元、下降38.9%，主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。

2.收入情况。2020年度收入合计16.62万元，较上年决算数减少10.42万元，下降38.5%，主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。其中：财政拨款收入16.62万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计16.62万元，较上年决算数减少10.60万元，下降38.9%，主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。其中：基本支出 16.62万元，占100%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.60万元，下降38.9%。主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入16.62万元，较上年决算数减少10.42万元，下降38.5%。主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。较年初预算数减少7.46万元，下降31%。主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16.62万元，较上年决算数减少10.60万元，下降38.9%。主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。较年初预算数减少7.46万元，下降31%。主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.51万元，占75.3%，较年初预算数减少7.83万元，下降38.5%，主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨；公用经费因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。

（2）社会保障与就业支出1.94万元，占11.7%，较年初预算数增加0.03万元，增长1.6%，主要原因是职工社保基数调整，缴费金额增加。

（3）卫生健康支出0.93万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）农林水支出0.35万元，占2.1%，较年初预算数增加0.35万元，增长0%，主要原因是县上统一安排扶贫支出。

（5）住房保障支出0.91万元，占5.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出16.62万元。其中：人员经费11.37万元，较上年决算数减少7.70万元，下降40.4%，主要原因是人员经费中目标考核、平时考核等费用调预拨。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。公用经费5.25万元，较上年决算数减少2.90万元，下降35.6%，主要原因是因我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.90万元，较年初预算数减少1.10万元，下降22%，主要原因是执行相关政策，节约“三公”经费开支。较上年支出数增加2.95万元，增长310.5%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费3.90万元，主要用于本单位公务用车维护维修、保险。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降22%，主要原因是执行相关政策，节约“三公”经费开支。较上年支出数增加2.95万元，增长310.5%，主要原因是我单位公务用车使用年限较长，维修费用增加。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度未发生会议费支出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生培训费支出。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2020年度无项目支出，所以无预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75566006。