酉阳县发展和改革委员会2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托，向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划的报告。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建设。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建设。

（二）机构设置。酉阳县发展和改革委员会内设14个职能科室，分别是：办公室、规划改革和经济运行科、区域经济协调发展科、行政审批管理科、固定资产投资科、农村经济发展科、经济贸易和粮油管理科、招商投资促进科、社会事业发展科、 社会信用建设管理科、能源资源和环境管理科、价格调控和收费管理科、公共资源交易监督管理科、评估督导科。下辖价格认证中心、节能中心、重大项目前期工作服务中心3个事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括发展和改革委员会、重大项目前期工作服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据县委《关于印发<酉阳自治县机构改革方案>的通知》（酉阳委发〔2019〕4号）要求，将县发展和改革委员会的组织编制并实施主体功能区规划职责划入新组建的县规划和自然资源局。县发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责划入组建的县生态环境局。县发展和改革委员会的农业投资项目划入新组建的县农业农村委员会。县发展和改革委员会的价格监督检查职责划入新组建的县市场监督管理局。县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，划入新组建的县医疗保障局。县发展和改革委员会的重大项目稽察职责，划入县审计局。

优化县发展和改革委员会职责。将县商务局的有关粮食方面管理职责划入县发展和改革委员会。将公共资源交易监管方面的职责明确由县发展和改革委员会牵头承担。将招商投资促进方面的职责明确由县发展和改革委员会牵头承担，加挂县招商投资促进局牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2476.17万元，支出总计2476.17万元。收支入较上年决算数增加1012.05万元、增长69.12%，主要原因是增加农村基础设施建设资金  。

2.收入情况。2019年度收入合计2469.9元，较上年决算数增加1017.32元，增长70.04%，主要原因是增加农村基础设施建设资金  。其中：财政拨款收入2469.9万元，占100%；年初结转和结余6.27万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1794.77万元，较上年决算数增加336.92万元，增长23.11%，主要原因是增加农村基础设施建设支出。其中：基本支出629.52万元，占35.08%；项目支出1165.25万元，占64.92%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余681.4万元，较上年决算数增加675.13万元，增长10767.62%，主要原因是农村基础设施建设结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2476.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1012.05万元，增长69.12%。主要原因是增加农村基础设施建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2469.9元，较上年决算数增加1017.32元，增长70.04%，主要原因是增加农村基础设施建设资金。较年初预算数减少5585.11万元，下降69.34%。主要原因是年初预算的江北对口帮扶资金、东西扶贫协作资金在乡镇列收入。此外，年初财政拨款结转和结余6.27万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1794.77万元，较上年决算数增加336.92万元，增长23.11%，主要原因是增加农村基础设施建设支出。较年初预算数减少6266.51万元，下降77.74%。主要原因是年初预算的江北对口帮扶资金、东西扶贫协作资金在乡镇列支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余681.4万元，较上年决算数增加675.13万元，增长10767.62%，主要原因是农村基础设施建设资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出474.48万元，占26.44%，较年初预算数减少300.7万元，下降38.79%，主要原因是财力不足，部分人员经费列预拨。

（2）社会保障与就业支出79.22万元，占4.41%，较年初预算数减少38.77万元，下降32.86%，主要原因是财力不足，部分退休人员经费列预拨。

（3）卫生健康支出41.53万元，占2.31%，较年初预算数减少1.65万元，下降3.82%，主要原因是退休1人。

（4）农林水支出1165万元，占64.91%，较年初预算数减少5925.38万元，下降83.57%，主要原因是江北对口帮扶资金、东西扶贫协作资金在乡镇列支出。

（5）住房保障支出34.55万元，占1.92%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出 629.52万元。其中：人员经费525.87万元，较上年决算数减少11.36万元，下降2.11%，主要原因是财力不足，部分人员经费列预拨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费103.65万元，较上年减少5.43万元，下降4.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门 “三公”经费支出共计17.08万元，较年初预算数减少8.42万元，下降33.02%，较上年支出数减少2.34万元，下降12.05%，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

本单位2019年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长1.11%，较上年支出数增加0.43万元，增长4.96%，主要原因是开展项目检查及扶贫任务用车增加。

公务接待费7.98万元，主要用于接待市内其他区县发改委到我委学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少8.52万元，下降51.64%，较上年支出数减少2.77万元，下降25.77%，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待144批次，1515人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次，0人。2019年本部门人均接待费52.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出95.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。机关运行经费较2018年减少3.86万元，下降3.88%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.6万元，较上年决算数增加2万元，增长125%，主要原因是易地扶贫搬迁会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.46万元，较上年决算数增减少0.3万元，下降10.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额268万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268万元。授予中小企业合同金额268.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购酉阳县政务信息资源共享平台建设项目。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金695万元。从评价情况来看，通过项目的实施，将惠及贫困人口3000人以上，带动户均增收1000元以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为695万元，执行数为695万元，完成预算的100%。主要产出和效果：  改扩建农村公路2.33公里，整治水毁溪沟300亩，新建产业基地生产道路10公里。发现的问题及原因，主要是工程启动和竣工验收及结算滞后。下一步改进措施，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02375552347