酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.牵头负责200万元以下的信贷扶贫资金的立项审批工作。

2.增加负责贫困农村人力资源开发和产业发展职责，增加组织、协调和指导革命老区建设工作的职责。

3.加强扶贫开发统筹协调职责，加强扶贫资金监督管理的职责。

4.贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

5.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度规划，经批准后组织实施，参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

6.负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金和物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

7.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

8.组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

9.组织、协调和指导社会扶贫工作，组织协调中、市及发达地区对我县的对口支援和定点帮扶工作，组织民间力量扶贫工作；组织协调和指导全县革命老区建设工作。

10.负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）为酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局下属行政单位，内设4个职能科室，有全额拨款行政编制12名，机关工勤2名，实有公务员11人，机关工勤2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数58348.23万元，其中：一般公共预算拨款58348.23万元，政府性基金预算拨款算0.00万元，国有资本经营预算收入算0.00万元，事业收入算0.00万元，事业单位经营收入算0.00万元，其他收入算0.00万元。收入较2022年增加18898.30万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加18898.30万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数58348.23万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算56.69万元，卫生健康支出预算16.04万元，农林水支出58251.92万元，住房保障支出预算23.59万元。支出预算较2022年增加18898.30万元，主要是基本支出预算增加33.30万元，项目支出预算增加18865.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入58348.23万元，一般公共预算财政拨款支出58348.23万元，比2022年增加18898.30万元。其中：基本支出347.33万元，比2022年增加33.30 万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少9.57万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加42.87万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出58000.90万元，比2022年增加18865.00万元，主要原因是中、市级专项资金全额纳入预算，主要用于脱贫攻坚与乡村振兴衔接，脱贫攻坚后续政策保障等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.30万元，比2022年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费5.80万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是主要原因是过紧日子，单位压减开支；公务用车运行维护费3.50万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接任务繁重未压减公务用车运行维护费；公务用车购置0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是我单位未发生公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费53.81万元，比上年减少9.57万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少18%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款58000.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗友菊 联系方式：023-75581767  

酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局（本级）2023年单位预算附表.xlsx