一、部门基本情况

（一）职能职责

酉阳土家族苗族自治县扶贫开发办公室属于全额拨款行政单位，主要职能是负责贯彻执行扶贫开发法律、法规，统筹协调、服务指导和监督管理全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施，参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任，负责牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。配合国家扶贫政策投入的惠农资金、社会帮扶捐赠资金的规划实施，负责全县扶贫项目的策划、论证及储备工作。组织开展产业扶贫、贫困地区人力资源开发工作，组织协调贫困乡镇的人才技术培训。负责扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传工作。负责全县性扶贫开发涉外工作。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政单位，内设扶贫开发办公室机关和扶贫开发培训中心，与上年比较内设机构无变化。

（三）机构当年人员变动情况及原因

    本单位人员编制数14人，实有行政人员10人，事业人员5人，与上年比较增加4人，增加4人为新录用人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计27778万元，支出总计27778万元。与2015年决算数相比，收入增加17494万元、增长170%，主要原因是扶贫项目收入增加。支出增加15944万元，增长135%，主要原因是扶贫项目支出增加。

本部门2016年度收入合计27778万元，其中：财政拨款收入27778万元，占100%。

本部门2016年度支出合计27778万元，其中：基本支出239万元，占9%；项目支出27539万元，占91%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少2900万元，主要原因是扶贫项目资金支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入27778万元，收入增加17494万元、增长170%，主要原因是扶贫项目收入增加。  

 本部门2016年度财政拨款支出27778万元，15944万元，增长135%，主要原因是扶贫项目支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出22万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出17万元，占0.1%； 农林水支出27719万元，占99.7%； 住房保障支出20万元，占0.1%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出239万元。其中：人员经费200万元，较上年增加43万元，主要原因是工作人员正常的调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费39万元，较上年增加22万元，主要原因是人员增加造成办公等日常支出的增加，公用经费用途主要包括办公费、电费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计22万元，较年初预算数减少1万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费9万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是单位严格加强公务用车的管理。

公务接待费13万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1万元，减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，加强公务接待的管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为2辆；国内公务接待626批次，1872人，其中：国内外事接待626批次，1872人。2016年本部门人均接待费222.82元，车均维护费4.5万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出39万元，机关运行经费主要用于开支单位日常办公运转支出、公务用车运行维护。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

   （三）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门编制绩效目标的项目无。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

邮箱：654075105@qq.com

 %85%ac共预算财政拨款“三公”经费统计表.xls
%b8%80般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
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0_2016年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
050_2016年财政拨款收入支出决算总表.xls
050_2016年收入决算表.xls
050_2016年收入支出决算总表.xls
050_2016年支出决算表.xls